安全风险四色图复评制度.docx

1、Q/HKH G0670-2020安全风险四色图复评制度安全风险四色图复评制度为确保风险的符合性，应及时更新风险，提高班组成员对现场风险的认知程度以及对现场管控措施的掌握性，特制定风险复评管理制度。一、依据江苏省化工企业安全风险分区分级指南（试行） 、 3956-2020 化工企业安全风险分区分级规则 、3957-2020 化工企业安全生产信息化管理平台数据规范 、3958-2020 化工企业安全生产信息化管理平台建设技术规范 (及本公司的实际情况， 确定本公司的风险评价范围如下：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所

2、的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。二、职责1、主要负责人直接负责风险复评领导工作，制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。主持公司风险评审工作，负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。2、安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，每年不少于 1 次。3、公司各级管理人员应负责参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项

3、目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、 检查和验收。 负责本部门或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。4、车间主管主持车间级风险复评，负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。5、各员工参与风险复评。三、不定期复评不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作条件变化或工艺改变；技术改造项目；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。四、定期复

4、评各专业管理部门、车间每年至少组织开展一次全面风险识别。公司每年 11 月底前完成安全风险等级评估工作。五、风险培训与告知风险复评后应将风险分级管控的内容组织员工进行培训，组织对应车间岗位员工学习并掌握风险点及其管控方法等，并保留培训记录。培训主要内容包括：a）风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；b）危险源辨识和风险评价方法、评价准则；c）装置布置、功能分区、工艺流程、存在的主要设备设施和作业活动；d）工艺、技术、人员变更情况e）工艺操作规程、风险点的风险管控措施；f）已采取的工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等安全措施；g）其他风险信息。六、其他事项1、风险复评后及时更新风险告知卡和现场风险分布图；2、针对变更后的风险更新隐患排查表。