风险评估和控制管理制度.docx

1、5.1 5.1 风险评估和控制管理制度风险评估和控制管理制度 一、目的一、目的 识别企业在生产（管理） 、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危 险等级，并提出控制措施。 二、范围二、范围 公司风险评估和控制管理。 三、内容三、内容 （一）评价组织及职责 1、本公司成立风险评价小组 组长为本公司安全负责人，成员为相关部门负责人和综合部成员。 2、职责 组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。 成员：对各部门上报的工作危害分析（JHA）记录表进行调查、核实、 补充完善，制定风险控制措施。 （二）风险管理 1、危害识别 （1）在进行危害识别时，应充分考虑： 火灾和爆炸；一切可能造成时

2、间或事故的活动或行为 冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； 中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)； 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； 人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不 足等)； 设备的腐蚀、焊接缺陷等； 有毒有害物料、气体的泄漏； 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、 声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 （2）同时还应考虑： 人员、原材料、机械设备与作业环境； 直接与间接危险； 三种状态：正常、异常及紧急状态； 三种时态：过去、现在及将来。 2、人的不安全行为： 违反安全规则

3、或安全常识，使事故有可能发生的行类别： （1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 （2）安全装置失效。 （3）使用不安全设备。 （4）手代替工具操作。 （5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。 （6）冒险进入危险场所。 （7）攀坐不安全位置。 （8）在起吊物下作业(停留)。 （9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。 （10）有分散注意力的行为。 （11）不使用必要的个人防护用品或用具。 （12）不安全装束。 （13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 3、物的不安全状态： 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺 乏或有缺陷； 设备、 设施、 工具、 附件有缺陷

4、； 个人防护用品用具缺乏或有缺陷； 生产场地环境不良。 ） （1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质； （2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、 附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。 4、有害作业环境： （1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。 （2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或 过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。 5、安全健康管理缺陷： （1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当； （人机工效学） ； （2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当

5、或缺乏检查 ；超负荷； 禁忌作业等； （3）工艺过程、作业程序缺陷； （4）相关方管理缺陷。 （三）危害识别的范围 1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产和职业卫生规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等； 10、后期服务活动。 （四）危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA） 。 工作危害分析法（JHA） ：

6、从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动 分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风 险评价，判定风险等级，制定控制措施。 （五）危害识别的步骤 1、综合部负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表表格， 发至各部门； 2、各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有 或可能具有危害， 填写 工作危害分析 （JHA） 记录表 ， 经本部门负责人审核后， 报送综合部； 3、综合部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按 不同的危害分类； 4、综合部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制 定相应的控制措施。 （六）风险评价 1、风险评价范围 （1）生产经营活动； （2）生产装置； （3）储存设施； （4）检维修作业； （5）新改扩建和技术改造项目工程； （6）拆迁工程； （7）后期服务活动。 2、评价的依据 （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）企业的安全健康管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产和职业卫生目标和指标等。 3、评价方法 采用事件发生的可能性 L