风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书.docx

1、 1 目录 风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书 . 3 风险点登记台账 . 15 作业活动清单 . 15 设备设施清单 . 15 风险分级管控清单 . 16 风险等级对照表 . 17 （资料性附录）（资料性附录） 工作危害分析法（JHA） . 18 安全检查表法（SCL） . 19 风险矩阵法（LS） . 21 隐患排查治理作业指导书 . 23 1 目的 . 24 2 范围 . 24 3 定义 . 24 4 职责 . 25 5 事故隐患排查治理基本要求 . 29 6 事故隐患分类和等级认定 . 31 7 事故隐患排查方式、频次. 35 8 事故隐患排查内容 . 36 9 事故隐患的评

2、审和评估 . 43 10 事故隐患的报告和统计分析 . 44 11 事故隐患的处理 . 45 12 隐患治理项目的验收 . 46 13 事故隐患倒查 . 47 附件各专业隐患排查表 . 49 1 安全基础管理隐患排查表 . 49 2 区域位置及总图布置隐患排查表 . 55 3 工艺隐患排查表 . 57 4 设备隐患排查表 . 60 5 电气系统隐患排查表 . 63 6 仪表隐患排查表 . 65 7 危险化学品管理隐患排查表 . 67 8 储运系统隐患排查表 . 68 9 公用工程隐患排查表 . 74 2 10 消防系统隐患排查表 . 75 xx 有限公司隐患检查登记台帐（附录 A） . 77

3、xx 有限公司重大事故隐患整改台帐（附录 B） . 78 xx 有限公司事故隐患整改通知单（附录 C） . 80 xx 有限公司隐患分析和现状评估报告（附录 D） . 81 设备设施安全隐患排查表 . 83 作业活动安全排查表 . 104 公司级安全检查表 . 110 车间级安全检查表 . 115 班组级安全检查表 . 119 3 风险分级管控及隐患排查管理体系建设风险分级管控及隐患排查管理体系建设 作业指导书作业指导书 2019 年年 6 月月 4 1. 范围范围 本指导书规定了 xx 有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理 体系建设的基本要求。 本指导书适用于指导 xx 有限公司风险分级管

4、控体系和隐患排查 治理体系的开展。 2. 引用文件引用文件 安全生产风险分级管控体系通则 生产安全事故隐患排查治理体系通则 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 生产安全事故隐患排查治理导则 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 xx 省安全生产条例 中华人民共和国特种设备安全法 xx 省生产经营单位安全生产主体责任规定 xx 省工业生产建设项目安全设施监督管理办法 企业伤亡事故分类（GB6441） 低压配电设计规范（GB50054） 生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2009） 风险管理原则与实施指南（GB/T 24353-2009

5、） 风险管理风险评估技术（GB/T 27921-2011） 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006） 生产安全风险分级管控体系通则（DB/37） xx 省危险化学品建设项目安全审查要点（试行） 5 危险化学品重大危险源辨识（GB18218） 3. 术语和定义术语和定义 3.1 风险 risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可 能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一 旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性 严重性。 3.2 可接受风险 acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程

6、度 的风险。 3.3 重大风险 major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风 险类型。 3.4 危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾 病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、 环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所 和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 6 3.6 危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的 充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级 risk classification 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量 评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控 risk classifi