蒙牛乳业设备设施风险分级管控清单.xlsx

1、设备设施风险分级管控清单 单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司 风险点检查项目 标准 评价级 别 风险分级 不符合标准情况及后 果 编号类型名称序号名称 001 设施、部 位、场所 、区域 常温TBA- 22灌装 机 1 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 安全门联机可靠4级4级机械伤害 2 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 维修保养过程安全门上锁管理5级4级机械伤害 3平台 二层平台及斜体护栏符合 GB4503-2009的要求 4级4级 高处坠落 4双氧水系统 .灌装设备的双氧水消毒系统 密闭无泄漏 4级4级 灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架 空管道支架牢固合理，无严重 腐蚀、无泄漏，设置限

2、高警示 ，有隔热措施 4级4级 灼烫 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电 装置的金属构件、遮栏和电缆 线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。 4级4级 触电 7 缓冲塔电机 链条、齿轮 外露旋转部位应安装合格的防 护罩、防护栏杆或防护挡板 4级4级 机械伤害 002 设施、 部位、 场所、 区域 常温 TFA-3 灌装机 1 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 安全门联机可靠4级4级机械伤害 2 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 维修保养过程安全门上锁管理5级4级机械伤害 3平台 二层平台及斜体护栏符合 GB4503-2009的要求 4级4级 高处坠落 4双氧水

3、系统 .灌装设备的双氧水消毒系统 密闭无泄漏 4级4级 灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架 空管道支架牢固合理，无严重 腐蚀、无泄漏，设置限高警示 ，有隔热措施 4级4级 灼烫 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电 装置的金属构件、遮栏和电缆 线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。 4级4级 触电 003 设施、 部位、 场所、 区域 常温A3灌装机 1 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 安全门联机可靠4级4级机械伤害 2 终端、包材 仓、无菌仓 等部位 维修保养过程安全门上锁管理5级4级机械伤害 3平台 二层平台及斜体护栏符合 GB4503-200

4、9的要求 4级4级 高处坠落 4双氧水系统 .灌装设备的双氧水消毒系统 密闭无泄漏 4级4级 灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架 空管道支架牢固合理，无严重 腐蚀、无泄漏，设置限高警示 ，有隔热措施 4级4级 灼烫 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电 装置的金属构件、遮栏和电缆 线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。 4级4级 触电 7 缓冲塔电机 链条、齿轮 外露旋转部位应安装合格的防 护罩、防护栏杆或防护挡板 4级4级 机械伤害 004 设施、 部位、 场所、 区域 常温CIP设备 1酸碱罐 酸碱等清洗剂贮存方式安全可 靠，有防流淌措施，贮存

5、场所 应设置安全警示标志 4级4级 化学品泄漏灼伤 2洗眼器 CIP设备附近应有稀释冲洗装 置（洗眼器等），装设位置得 当，水源可靠 4级4级 化学品泄漏灼伤 3隔膜泵隔膜泵设置防护装置，无泄漏5级4级化学品泄漏灼伤 005 设施、 部位、 场所、 区域 常温喷码机1喷码耗材 喷码机所用的油墨、溶剂与清 洗剂应密封存放好并且置于远 离热源、火源的通风场所。墨 水、溶剂与清洗剂等应按易燃 物品进行管理 5级4级 火灾/财产损失 006 设施、 部位、 场所、 区域 常温自动贴管机 1安全门安全门联机可靠4级4级机械伤害 2胶箱 贴管机的融胶器等高温部位应 有防烫标识和安全防护设施 4级4级 烫伤

6、 002 设施、 部位、 场所、 区域 常温 TFA-3 灌装机 3电气系统 金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电 装置的金属构件、遮栏和电缆 线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。 4级4级 触电 4 链条电机轴 承等转动部 件 设备上可能造成人身伤害的危 险部位必须采取相应的安全措 施，各类防护罩、盖、防护围 栏等设置齐全、可靠，安装符 合要求 4级4级 机械伤害 007 设施、 部位、 场所、 区域 常温自动装箱机 1安全门安全门联机可靠4级4级机械伤害 2分包器 贴管机的融胶器等高温部位应 有防烫标识和安全防护设施 4级4级 烫伤 3电气系统 金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电 装置的金属构件、遮栏和电缆 线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。 4级4级 触电 4 链条电机轴 承等转动部 件 设备上可能造成人身伤害的危 险部位必须采取相应的安全措 施，各类防护罩、盖、防护围 栏等设置齐全、可靠，安装符 合要求 4级4级 机械伤害 008 设施、 部位、 场所、 区域 常温封箱机 1传送皮带传送带应设防护装置4级4级机械伤害 2切