附录B2：济南公司基础管理类隐患排查清单 .xlsx

1、济济南南公公司司基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序号 排查项目排查内容排查标准 日常性排查 班组自查 每月/班组 1 安全体系 推进管理 安全标准化/职 业卫生管理体系 是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等） 2 是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业， 是否按计划进行内审、管理评审及外部审核 3 法律法规 法律法规收集、 识别及评价 是否建立识别和获得相关法律法规的程序 4建立法律法规清单，清单及时更新 5收集的法律法规是否适当、全面 6是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性） 7收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行

2、文件 8 安全生产 管理组织 机构 安全生产责任制 落实 是否成立安委会，并每季度召开一次会议 9是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰 10是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员 11安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接 12总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗 13 安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车间部门 、专职人员、班组、岗位员工等） 14 安全制度 管理推进 安全制度建设 是否按照计划开展文件实施前的培训 15是否按照计划开展文件切换 16是否参与总部组织其他文件学习转换的活动 17 是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动

3、氨作业、临时用电、挖 掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度 18是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单 19是否建立了承包商管理制度 20是否建立了特种设备安全管理制度 21是否建立了劳动防护用品管理制度 22是否建立了安全培训管理制度 23是否建立安全会议制度 24是否建立了消防安全管理制度 25是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度） 26是否建立了职业健康管理制度 27是否建立了综合应急预案 28 是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅 炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故应急救援预案 29是否建立了工伤统计和报告制度 30是否建立设

4、备设施操作规程或SOP 31 安全目标 绩效 安全目标责任书 是否设立了安全生产目标并进行跟踪 32 设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不低于公 司指标 33 安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具体责任 人 34是否建立过程控制指标并按标准每月考核 35是否建立连带考核制度，并已按规定执行 36 安全信息 与数据 安全会议落实、 安全预算、安全 台帐及安全月报 等 是否建立与政府相关安全管理部门的沟通网络 37总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次） 38 安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上报总部 备案，安全会议决议是否跟踪落实 是

5、否每季度召开安季会并落实会议决议 39 总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年不少于 30次） 40是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92% 41是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性 42 是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是否真实 可靠 43 公司抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相关模块 标准扣罚 44 安全教育 培训 安全教育培训计 划、特种作业人 员持证培训等 是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪 45 新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录（现场 安全讲解不少于8学时） 46新员工3个月内是否佩戴

6、“新员工袖标”，是否单独从事主机台操作 47全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学时 48是否建立安全培训记录和员工安全培训档案 49 特种作业人员是否持证上岗（电工 、配电值班工、锅炉工、锅炉水处 理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道作业人员、制 冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特种设备管理人员、安 全管理人员） 50特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场 51是否建立了培训目标和标准 52培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求 53是否评审和更新培训需求 54是否定期评估教师的资格和能力 55培训计划是否明确了具体的培训实施安排 56是否按计划对管理层实施了培训 57是否按计划对员工实施了培训 58是否进行管理层的上岗培训 59是否进行了基本的入场培训 60是否评估上年度培训目标的完成情况 61 职业健康 管理 职业危害申报、 人员管理、职业 健康体检、场所 检测、档案建立 、公示告知 是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执，并对变 动情况进行及时更新 62是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测 63危害作业现场是否设置