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国企工程项目管理手册（492页）(项目管理管理手册及制度).pdf

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国企工程项目管理手册（492页）(项目管理管理手册及制度).pdf

国企工程项目管理手册讲解了为加强集团公司内部控制和风险管理，满足外部监管要求及提升工程项目管理水平的内在需求，实现健康、可持续发展的目标，中铁集团有限公司编制了此手册。该手册作为所属各类项目经理部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据，考虑到各项目经理部业务类型、组织设置和管理水平存在差异，允许结合实际情况进行必要的风险评估，在确保风险可控的前提下不断改进和完善。手册基于中央企业全面风险管理指引、企业内部控制基本规范及配套指引等相关文件，并通过梳理工程项目管理价值链优化而成，涵盖项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件三大部分。组织架构与内控职责分工部分明确了各内部机构设置及内控管理职责；工程项目管理内控框架描述了重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险及相关规章制度；业务流程控制文件则详细介绍了工程项目管理的重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估等内容。国企工程项目管理手册适用于中国中铁集团有限公司及其下属各级项目经理部。它为这些单位提供了从组织架构设立到具体业务流程控制的全面指导，特别适合那些需要根据自身特点灵活调整管理模式以应对不同工程项目挑战的企业。无论是新项目的启动还是已有项目的优化，本手册都可作为构建和实施有效内部控制体系的重要参考工具，帮助企业在保证工程质量和安全的同时提高经济效益和社会效益。