附录D----基础管理类隐患排查台账.xlsx

1、四、基础管理类隐患排查台账 计划过程排查过程 序号 排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 1 生产经营单 位资质证照 1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（ 经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易 制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、 备案证明是否在有效期内； 2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照； 1.综合检查 2.专项检查 1.企业级每年 2.企业级每季度 2 安全生产管 理机构及人 员 1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安 全生产管理人员。 2.配备的专职安全生产管理人员是

2、否能够满足安全生 产的需要； 3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组 的安全生产管理网络； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年 2.企业级每季度 3.企业级每月 3 安全生产责 任制 1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要 负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签 订安全目标责任书、安全承若书； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1企业级每半年、部门每月 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 4 安全生产管 理制度 企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制 定完善下列主要安全生产规章制度：

3、 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 ； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、 动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维

4、护管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年 2.企业级每季 3、企业级每季 5教育培训 企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证 从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全 生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操 作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后 上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得 相应资格的人员； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1企业级每半年、每季度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 企业采用新

5、工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安 全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育 和培训； 1.专业检查 2.综合检 1企业级每半年、每季度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3、企业级每季、部门、车间 每月 企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的 安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规 定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管 理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培 训时间不得少于16学时； 1.综合检查 2.专项检查 1.企业级每季、部门级每月 2

6、.企业级每季 企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训 ，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处 置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗 的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受 再培训的时间不得少于20学时； 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每季 度 2.企业级每季、部门级每月、 车间、班组每周 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育 ，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审 。 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每月 2.企业级每季、部门级每月 3.企业级每季、部门、车间每 月 企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划； 保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健 全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核 情况； 1.专业检查 2.综合检查 3.专项检查 1.企业级每半年、部门级每月 2.企业级每季、部门、车间每 月 3.企业级每季、