隐患附录B 白酒制造行业基础管理类隐患排查清单.xlsx

1、基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 专业性检查综合性检查日常检查 每季度/公司级 每月/部门级 （相关职能 部门） 每月/公司级 每周/车间级 每天/班组级 1营业执照 企业取得营业执照。（） 企业名称、地址、法定代表人或负责 人、经济类型、经营范围等事项发生 变更的，依法申请变更登记。 （） 企业在规定的时间内接受年度检验。（） 2 消防验收文 件 建设工程（包括二次装修建设工程） 到当地消防部门申请图纸审查，取得 审查意见书。 （） 建设工程（包括二次装修建设工程） 进行消防验收。 （） 3 建设项目安 全设施三同 时 建设项目初步设计时进行安全设施设 计。 （） 建设

2、项目安全设施的施工与建设项目 主体工程同时施工。 （） 建设项目竣工投入生产或者使用前， 组织对安全设施进行竣工验收。 （） 4 法律法规获 取及辨识 法律法规及其他要求及时获取或辨识（） 组织学习适应于企业管理的法律法规 及其他要求 （）（）（） 及时将适应于企业管理的法律法规及 其他要求融入到企业的安全管理 （）（） 5 安全管理制 度 按照安全法规及公司要求修订完善安 全规章制度 （）（） 定期对制度的适用性进行评估（） 新修订安全规章制度及时传达下发至 员工 （）（）（） 6 岗位安全责 任制 岗位安全责任制齐全（） 法律法规及其他要求发生变化，及时 修订岗位安全责任制 （） 逐级签订

3、岗位安全责任书（）（）（） 7 设备安全操 作规程 设备安全操作规程齐全、有效（）（） 设备安全操作规程定期评审、修订（）（） 8 安全生产管 理机构 按规定建立安全生产管理机构（含职 业健康管理机构）。 （） 单独设置安全管理部门。（） 生产车间、处室明确安全生产领导小 组和职责。 （）（） 9 安全管理人 员 企业配备专职安全管理人员，（含职 业健康管理人员）。 （） 安全管理机构和安全管理人员用红头 文件任命。 （） 10 安全教育培 训 对主要负责人、安全管理人员进行培 训教育，并取得资格证书。 （） 特种作业人员定期接受培训教育，并 按规定取证。证件到期及时复审。 （）（） 新员工培

4、训合格后上岗作业（）（）（） 按照员工需求进行培训（）（）（） 11安全投入 安全资金足额投入（） 安全资金投入使用范围或使用金额符 合要求等。 （） 12相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认。（）（） 按规定签订安全协议，或在劳动、租 赁合同中约定各自的安全生产管理职 责等。 （）（） 按规定对相关方人员进行安全教育、 作业现场监督管理等。 （）（） 13职业健康 按规定申报危害因素岗位。（） 对作业场所存在的职业病危害因素进 行定期监测。 （） 对职业病危害因素监测结果进行现场 告知。 （） 给作业人员配备符合要求的劳动防护 用品。 （）（） 职业危害作业场所设置职业危害警示 标识

5、（）（） 设置内容全面的职业危害告知卡（）（） 按规定在劳动合同中写明，告知员工 职业危害因素。 （） 按照职业健康监护规范要求定期组织 员工进行体检 （） 进行岗前职业病体检（） 进行在岗期间职业健康查体（） 建立员工健康监护档案（） 14危险源管理 进行危险源辨识评估。（） 按规定进行登记、建档管理等。（） 按规定对重点危险源进行监控。（） 设置安全警示辨识或告知牌。（）（） 15 隐患排查治 理 按照危险点控制措施开展事故隐患排 查工作。 （）（） 按照隐患排查周期分专业进行隐患排 查。 （） 对照排查出的隐患开展事故隐患治理 工作。 （） 对事故隐患进行统计分析。（） 按规定对重大事故

6、隐患进行上报。（） 对重大事故隐患制定整改方案。（） 16应急管理 按规定设置或指定应急管理办事机构 ，配备应急管理人员。 （） 按规定建立专兼职应急救援队伍。（） 按规定制修定各类应急预案。（） 对预案进行有效管理（论证、评审、 修订、备案、年度分工演练计划和持 续改进等）。 （） 制定应急救援预案演练计划。（） 按规定进行应急演练，对应急演练进 行评估和总结。 （） 配备应急救援器材、设备和物资。（） 建立救援器材、救援物资台账（） 应急救援人员会使用应急救援器材（） 按规定对应急救援器材进行经常性的 检查、维护、保养和管理等。 （）（）（）（） 编制重点岗位应急处置卡。（） 17事故管理 按规定及时报告，并保护事故现场及 有关证据等。 （） 对事故进行调查、处理、分析等。（） 对事故案例进行培训，落实“四不放 过”的原则。 （） 12相关方管理 18动火作业 动火作业办理动火作业证。（） 焊接作业人员持特种作业资格证上岗 。 （） 动火作业按照作业票的要求落实安全 措施。 （） 动火作业许可部门到现场确认是否满 足动火条件。 （） 动火作业监护人具备监护能力（） 作业人员正确使用