3.5矿山作业活动风险分级管控清单.xls

1、作业活动风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 1 作业 前准 备 钻工不具备上岗条件。4蓝 机械伤害 严禁酒后上岗。 1.召开班前 安全会议。 安全帽、 防尘口罩 、防护鞋 、反光背 心。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 班 组 级 穿 孔 组

2、 组 长 高处坠落 2.每季度进 行一次安全 技术培训。 未对钻机及附属设施进行 检查。 4蓝 机械伤害作业前对钻机及附属设施进行安全检查。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 作业环境不良。3黄 机械伤害 1.人工或用挖掘机清理险、浮 石。 1.作业前进行边坡安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 高处坠落 2.边坡边缘设防护网。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲 装设备同时作业。 2穿孔 作业时非操作人员在附近 逗留。 4蓝 机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近 ”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 钻机发生故障时未及时停 机维修。 4蓝

3、 机械伤害 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障 后方可作业。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 2.钻机长时间停机，切断电源。 在坡面角大于30的坡面 上作业。 3黄 机械伤害1.使用安全绳。 区 队 级 矿 区 区 队 长 高处坠落 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使 用一条安全绳。 3行走 钻机行走时，距坡顶线近 。 3黄 高处坠落 钻机外侧突出部分至台阶坡顶 线最小距离不小于3m。 1.对行走路线进行安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风

4、 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 1 爆破 准备 爆破作业环境不良。2橙放炮 1.矿山入口处设置爆破告知。 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立 即撤到安全地点。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120公安 110 车 间 级 矿 管 办 主 任 2.爆破警戒处设置“当心爆炸 ”安全警示标志。 爆破员不具备上岗条件。3黄放炮 1.严禁酒后上岗。 1.持有爆破 作业

5、人员许 可证。安全帽、 防护鞋。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.穿防静电工作服。 3.严禁携带点火物品、手机。 2.组织召开 班前安全会 议。 未建立避炮掩体或避炮掩 体的位置不正确。 3黄放炮 1.避炮屋采用移动式，尺寸为 2m2m1.8m，材料选用12mm 厚度钢板。 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危 害。 2.避炮屋上方加防冲击设施。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。 2验孔 炮孔口周围有碎石。4蓝放炮 炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除 干净。 班 组 级 爆 破 组 组 长 3装药 装药使用不防静电炮

6、棍。3黄放炮装药使用木质或竹制炮棍。 区 队 级 矿 区 区 队 长 随意增减装药量。3黄放炮安装视频监控系统。 1.爆破工程技术人员现场监督。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。 3.爆破员不能自行增减药量。 4 炮孔 填塞 炮孔填塞长度不足或混有 石块和易燃物。 3黄放炮 1.禁止无填塞爆破。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.填塞长度符合爆破设计。 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 5 爆破 警戒 和信 号 爆破警戒范围小或执行不 严。 1红放炮 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并 派出岗哨。 公 司 级 安 丘 山 水 主 要 负 责 人 2.爆破警戒范围符合设计要求。 3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗 位。 爆破信号不全、不清。3黄放炮安装爆破警报器。 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清 场。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警 戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。 3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号 。 4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到