4.1矿山基础管理类隐患排查清单.xls

1、基础管理类隐患排查清单 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 AQSSK- 单位： 序号排查项目排查内容与排查标准排查方法 专项检查 综合检查 备注 矿管办安丘山水 1证照情况* 工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在 有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 资料查阅季 营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。 资料查阅季 生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。资料查阅季 安全管理人员安全合格证有效期内。资料查阅季 2 安全管理机构 及人员 矿山应设立专门安全管理机构。资料查阅季 配备的专职安全管理人员

2、，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。资料查阅季 3 安全管理程序 文件 矿山要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。资料查阅季 安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度 、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、 特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。 资料查阅季 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。资料查阅季 4 安全生产记录 文件 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检

3、查与隐患整改记录 、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案等。 资料查阅月季 5安全教育培训 建立健全安全生产培训管理制度。资料查阅季 矿山企业应制定年度安全培训计划。资料查阅季 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。资料查阅季 新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。资料查阅月季 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。资料查阅季 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。资料查阅月季 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。资料查阅月季

4、作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。资料查阅季 6应急救援 矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点 ，制定相应的应急预案。 资料查阅季 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与 专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。 资料查阅季 矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划。资料查阅季 根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现 场处置方案演练。 资料查阅月季 7安全投入安全投入符合安全生产要求，

5、依照国家有关规定足额提取安全生产费用。资料查阅月季 8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。资料查阅季 9外包单位 外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章 制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 资料查阅季 发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。资料查阅季 10领导带班施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。资料查阅月季 11劳动防护用品 矿山企业应制定劳动防护用品配备标准。资料查阅季 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防

6、护用品。资料查阅月季 12综合技术资料 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、开采现状图（根据实 际情况变化及时更新）、防排水系统及排水设备布置图。 资料查阅月季 爆破工程应编制爆破技术设计文件。资料查阅季 每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。 资料查阅月季 危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过 检验检测有效期应重新检测检验。 资料查阅季 13设备及工艺*禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录中的设备及工艺。现场查看年年 14露天开采* 阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素应与设计一致。现场查看月季 是否按照设计要求留设了安全平台、清扫平台。现场查看月季 采用自上而下、分台阶的方式进行开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。现场查看月季 工作帮坡角不能大于设计工作帮坡角，台阶高度不超过设计高度。现场查看月季 不擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。现场查看月季 按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。资料查阅年年 边坡