部门风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设考核表.docx

1、部门风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设考核表考核日期： 被考核部门： 被考核部门负责人： 考核人：序号项目内容考核标准考核得分1教育培训1、积极参加公司组织的两个体系建设相关培训活动。1、每人次不参加扣10元。2、考试不及格，每人扣10元。2、考试成绩在90分及以上，每人奖励20元。2风险点排查及确定1、建立本部门（岗位）作业活动清单。2、建立本部门（岗位）设备设施清单。1、未建立作业活动清单的，扣部门50元。缺少一项作业活动，扣5元。2、未建立设备设施清单的，扣部门50元。缺少一台设备设施，扣5元。3危险源辨识及分析1、组织本部门人员进行危险源辨识、分析。2、针对设备设施清单，采用合

2、理的辨识方法进行危险源辨识、分析。3、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动每个作业步骤进行危险源辨识和分析。1、岗位人员不参与危险源辨识和分析工作的，每人扣10元。2、缺少一台设备设施，扣部门5元；危险源辨识不全、分析不具体的，一项不合格，扣部门5元。3、缺少一项作业活动，扣部门5元；危险源辨识不全、分析不具体的，一项不合格，扣部门5元。4风险评价1、参与评价人员要熟知公司的评价准则。2、岗位人员要熟知本部门（岗位）存在的各类风险情况。一人不熟知，扣10元。5控制措施1、各部门（岗位）要从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等五个方面制定管控措施。2、管控措施要具体、具有

3、可操作性、符合本部门实际。缺少一项管控措施，扣部门10元。一项管控措施不不符合实际，扣部门10元。6分级管控各部门（岗位）要熟知本部门（岗位）管控的风险名称及控制措施。一人不熟知，扣10元。7隐患排查1、建立本部门隐患排查（岗位）治理清单。2、隐患排查治理清单与风险分级管控清单中的风险点、管控措施要对应。3、定期组织进行隐患排查。1、未建立的，扣部门50元。缺少一项，扣5元。2、隐患排查治理清单与风险分级管控清单中的风险点、管控措施一项不对应，扣部门5元。3、不按照要求组织进行本部门隐患排查治理的，缺少一次，扣部门10元。8隐患治理建立本部门隐患排查治理台账。按照要求进行隐患治理。1、不建立台账的，扣部门10元。2、一项隐患不完成治理，扣部门10元。被考核人签字考核得分