27.文件评审修订记录表.doc

1、文件评审修订记录表编号： 评审修改制度名称评审修改日期评审修改原因评审修订负责部门评审修改内容 新制度教育培训 培训部门负责人： 新制度实施情况 相关部门负责人： 批准部门意见 企业主管负责人： 文件评审修订记录表编号：2015-01评审修改制度名称安全生产费用提取和使用管理制度评审修改日期201X.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修订负责部门财务部评审修改内容安全生产费用适用于以下生产事项5.3.1 完善、改造和维护安全防护设备设施；5.3.2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；5.3.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；5.3.4 职业危害防治，职业

2、危害因素监测、事故隐患和职业健康体检；5.3.5 设备设施安全性能检测检验；5.3.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；5.3.7 安全标志和标识；5.3.8 其他和安全生产直接相关的物品或者活动。修改人： 新制度教育培训 已落实新制度的具体教育培训工作培训部门负责人： 新制度实施情况 经核查已落实，并形成记录相关部门负责人： 批准部门意见 同意进行修改，并递交总经理进行签发企业主管负责人： 文件评审修订记录表编号：2015-02评审修改制度名称有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度评审修改日期201X.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修

3、订负责部门财务部评审修改内容4.2.1 工艺设备变更范围包括：（1）生产能力的改变。（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。（3）设备、设施负荷的改变。（4）工艺设备设计依据的改变。（5）设备和工具的改变或改进。（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（7）安全报警设定值的改变。（8）仪表控制系统及逻辑的改变。（9）软件系统的改变。（10）安全装置及安全联锁的改变。（11）非标准的（或临时性的）维修。修改人： 新制度教育培训 已落实新制度的具体教育培训工作培训部门负责人： 新制度实施情况 经核查已落实，并形成记录相关部门负责人： 批准部门意见 同意进行修改，并递交总经理进行签发企业主管负

4、责人： 文件评审修订记录表编号：2015-03评审修改制度名称绩效评定管理制度评审修改日期201X.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修订负责部门财务部评审修改内容3.1企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；3.2 安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在通过标准化评定后，每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要职责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；监督检查各单位安全生产标准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。3.3 各职能主管部门和生产单位：对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。