双重预防体系作业指导书附全套表格（94页）.docx

1、1风险分级管控及隐患排查管理体系建设风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书作业指导书目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书.1风险点登记台账.8作业活动清单.92设备设施清单.9风险分级管控清单.10风险等级对照表.11（资料性附录）（资料性附录）工作危害分析法（JHA）.11安全检查表法（SCL）.12风险矩阵法（LS）.14隐患排查治理作业指导书.161 目的.172 范围.173 定义.174 职责.175 事故隐患排查治理基本要求.196 事故隐患分类和等级认定.207 事故隐患排查方式、频次.228 事故隐患排查内容.239 事故隐患的评审和评估.2610 事故隐患的

2、报告和统计分析.2711 事故隐患的处理.2712 隐患治理项目的验收.2813 事故隐患倒查.28附件各专业隐患排查表.291 安全基础管理隐患排查表.292 区域位置及总图布置隐患排查表.353 工艺隐患排查表.374 设备隐患排查表.405 电气系统隐患排查表.436 仪表隐患排查表.457 危险化学品管理隐患排查表.478 储运系统隐患排查表.499 公用工程隐患排查表.5410 消防系统隐患排查表.56xx 有限公司隐患检查登记台帐（附录 A）.57xx 有限公司重大事故隐患整改台帐（附录 B）.58xx 有限公司事故隐患整改通知单（附录 C）.59xx 有限公司隐患分析和现状评估报

3、告（附录 D）.60设备设施安全隐患排查表.61作业活动安全排查表.79公司级安全检查表.110车间级安全检查表.1153班组级安全检查表.1191.范围范围本指导书规定了 xx 有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。本指导书适用于指导 xx 有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。2.引用文件引用文件安全生产风险分级管控体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则生产安全事故隐患排查治理导则中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法xx 省安全生产条例中华人民共和国特种设备安全法xx 省生产经营单位安全

4、生产主体责任规定xx 省工业生产建设项目安全设施监督管理办法4企业伤亡事故分类（GB6441）低压配电设计规范（GB50054）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2009）风险管理原则与实施指南（GB/T 24353-2009）风险管理风险评估技术（GB/T 27921-2011）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006）生产安全风险分级管控体系通则（DB/37）xx 省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）3.术语和定义术语和定义3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件

5、）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5风险点risk site风险伴

6、随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.9风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.10风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.11风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.12