ISO9001全套表格.doc

1、文件发放文件发放/回收记录表回收记录表编号：WS/QR-04-01管理员：序号文件名称文件编号版次 分发号部门/个人第一次发放/回收第二次发放/回收领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期编制/日期：批准/日期：文文 件件 销销 毁毁 记记 录录编号：WS/QR-04-04序号文 件 名 称文件编号批准人/日期原因份数备注外来文件有效性证实表外来文件有效性证实表编号：WS/QR-04-06序序号号文件编号文件编号文件名称文件名称发布日期发布日期生效日期生效日期填表人:审批人：法律法规清单法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18序序号号文件编号文件编号文件名称文件名称发布日期发布日期

2、生效日期生效日期填表人：审批人：记记 录录 清清 单单编号：WS/QR-04-05管理员：NO.记录编号记录名称版次保存期保存部门备注年年 度度 培培 训训 计计 划划编号：WS/QR-06-01NO.01NONO.计划时间计划时间培培 训训 内内 容容受受 培培 人人 员员培训方式培训方式课时课时备备注注编制/日期：批准/日期：培培 训训 记记 录录编号：WS/QR-06-03授 课 人培训 时 间培训地点课时考核方式培训内容：受 培 人 员成绩受 培 人 员成绩培训总结（有效性评价）：培训有效需再次培训总结人/日期：人员能力评定表人员能力评定表编号：WS/QR-06-04鉴定选项：A 能胜

3、任本职工作B 不能胜任现有岗位C 不能胜任任何工作D 经过适当培训能胜任本职工作E 适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行情况评价记录法律法规执行情况评价记录编号：WS/QR-04-19法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况 符合性评价人/日期：宁波世和新能源科技有限公司环境因素识别评价一览表编号：WS/QR-17部门：填表人：日期：序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去现在将来正常异常紧急1223审核：批准：注：1）影响范围：超出社区 6周围社区 4场界内

4、12）影响程度：较严重 6一般 4轻微 13）发生频率：持续发生 6间歇发生 4偶尔发生 14）社区关注程度：强 6一般 4弱 15）可改进程度：较能改进 6改进工艺可明显见效 4加强管理可明显见效1-5 项之和大于 19 为重大环境因素宁波世和新能源科技有限公司重要环境因素清单重要环境因素清单WS/QR-18序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1234编制：审批：宁波世和新能源科技有限公司2009 年度环境管理方案编号：WS/QR-15-04序号目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间1234编制：批准：宁波世和新能源科技有限公司年度环境管理方案检查记录表编号：WS/Q

5、R-04-44目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成情况检查3 月 30 号4 月 30 号5 月 30 日1234检查人：信息联络处理单信息联络处理单编号:WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：生产设备管理台帐生产设备管理台帐编号:WS/QR-06-05序号设备名称设备型号安装日期安装日期产地产地使用部门使用部门1234567编制：审批/日期：生产设备维修计划生产设备维修计划编号:WS/QR-06-06序号名称规格型号计划维修

6、日期备注1234567编制：审批/日期：机械设备维修记录机械设备维修记录编号:WS/QR-06-08序号设备名称规格型号维修时间维修项目维修人检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清