ISO14001体系记录表格参考汇总.doc

1、文件发放/回收登记表编号：QES/B01-01版本：A/0序号：序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单文件更改申请单编号：QES/B01-02版本：A/0文件名称编号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：受控文件清单编号：QES/B01-03版本：A/0序号：序号文 件 名 称编 号版 本备 注编制：日期：审核：日期：外来文件清单编号：QES/B01-04 版本：A/0序号：序号文 件 名 称编 号版 本备 注编制：日期：审核：日期：记录清单编号：QES/B02

2、-01版本号：A/0序号：序号记录名称编号保 存 期（年）保存部门备注编制/日期：审核/日期：文件销毁申请单编号：QES/B01-06版本：A/0序号：序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请日期批准人批准日期销毁执行人销毁日期见证人日期文件/记录借阅单编号：QES/B01-04版本：A/0序号：序号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注环境因素清单编号：QES/B03-01 版本：A/0部门：序号活动、产品、服务环境因素排放去向时态状态环境影响备注过去现在将来正常异常紧急编制：日期：审批：日期：环境因素汇总评价表编号：QES/B03-02 版本：A/0序号活动、产

3、品或服务环境因素时态/状态各项评分总分是否重要环境因素ABCDEFG编制：日期：审批：日期：重要环境因素清单编号：QES/B03-03 版本：A/0序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制：日期：审批：日期：OHS 危险源辨识与评价清单编号：QES/B04-01版本：A/0部门：序号作业活动项目可能导致的事故时态状态危险评价危险级别是否重大危险源LECD编制：日期：审批：日期：重大风险因素及控制计划清单重大风险因素及控制计划清单编号：QES/B04-02版本：A/0序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现在控制措施（a-f）备注编制：日期：审核：日期：注：a.制定目标

4、、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现在措施。法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01版本：A/0序号环境因素/危险源法律法规名称发布时间实施日期发布部门及文号适用条款评价编制：日期：审核：日期：法律、法规及其他要求清单QES/B05-01（汇编）编制:生技部审批:2009 年月日法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01序号危险源法律法规名称发布时间实施日期发布部门及文号适用条款评价1综合类/职业病中华人民共和国建筑法1997.11.11998.3.1中华人民共和国全文2中华人民共和国安全生产法2002.6.92

5、002.6.9主席令第 70 号全文3中华人民共和国消防法2008.10.282009.5.1全国人大常委会全文4中华人民共国劳动法1994.7.5199511主席令第 28 号9（第三章）；36、38、41、43、（第四章）；52、53、54、55、56、57、（第五章）；58、59、60、61、62、63、65（第七章）；68、（第八章）；89、90、92、93、94、95、（第十二章）。5中华人民共和国行政处罚法1996.3.171996.12.31中华人民共和国部分6中华人民共和国职业病防治法20024.122002.5.1中华人民共和国第 1、4、5、12、13、14、15、16、1

6、9、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51、52、53、54 条7建设工程安全生产管理条例2003.11.122004.2.1中华人民共和国国务院全文8特种设备安全监察条例2003.2.192003.6.1中华人民共和国国务院部份9企业职工伤亡事故调查分类标准1986.1986.中华人民共和国建设部部份10女职工劳动保护规定1998.7.211988.9.1国务院部份11禁止使用童工规定国务院令第364号2002.12.1国务院部份12建筑安全生产监督管理规定1991.7.91991.7.9建设部全文13关于印发职业病目录的通知国法监法2002108 号2002.4.18卫生部部份信息联络单信息联络单编号：QES/B06-01版本：A/0接受部门：发出部门发出人批准发出日期信息摘要：(主题:质量问题 环境问题 OHS 问题 相关方投诉 事后备案 其它)此信息是否需要反馈(发出部门填写)：反馈无需反馈其它:处理措施：已出“纠正和预防措施处理单”给(部门名称)。（此条款供技术部采纳）其他:处理