6.不符合项报告.doc

1、不符合项报告编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门办公室部门负责人 审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：年度安全生产目标未以文件形式发放。审核员： 部门负责人： 原因分析：年度安全生产目标已制定，办公室未以文件形式下发。纠正措施计划：下发年度安全生产目标通知。部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：文件已下发。纠正措施的验证：已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日备注：不符合项报告编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门财务部部门负责人 审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：检查安全生产投入，公司

2、未建立安全生产费用使用台账。审核员： 部门负责人： 原因分析：未对安全生产费用进行归类登记。纠正措施计划：将安全生产投入进行归类登记。部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：已建立安全生产费用使用台账纠正措施的验证：已完成。部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日备注：不符合项报告编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门生产车间部门负责人 审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：生产车间无注意噪声、严禁吸烟等警示标识。审核员： 部门负责人： 原因分析：未识别出危险源并张贴标识。纠正措施计划：对危险源进行识别并张贴标识。部门负责人： 总经理批准

3、： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：已对危险源进行识别并张贴标识。纠正措施的验证：已完成。部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日备注：不符合项报告编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门办公室部门负责人 审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：未对员工进行职业健康教育。审核员： 部门负责人： 原因分析：公司对员工职业健康重视不够，未进行教育培训。纠正措施计划：将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。部门负责人： 总经理批准： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：已将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。纠正措施的验证：已完成。 部门负责人： 审核员： 日期： 年 月 日备注：不符合项报告编号： BZH13.1-5 修订状态：1/0 受审核部门生产车间部门负责人 审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：灭火器部分区域设置不规范。审核员： 部门负责人： 原因分析：灭火器等消防器材未定期检查。纠正措施计划：组织对灭火器等消防器材进行定期检查。