安全风险日志管理制度.doc

1、安全风险日志管理制度为切实将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动我司落实安全生产主体责任和强化全体员工安全监督的具体措施，结合我司实际，特制定本制度。一、适用范围*有限公司。二、风险研判（一）风险研判的基本要求1.主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人、各车间班组长是风险研判工作的第一责任人。2.形成公司-车间-班组三级风险研判管理体系，每日 9点前班组将研判信息报至车间，车间将研判信息报至公司，公司在每日 10 点前将研判信息上报至上级网络管理系统。3.每日开展班组交接班、车间生产调度会、公司生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控

2、措施。（二）风险研判的重点内容1生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否齐全，并可靠运行；各项变更的审批程序是否符合规定。2危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。3特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业前是否进行风险识别，按计划审批实施；生产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换

3、、分析、隔离、监火、应急等防范措施是否可靠落实；罐区动火作业是否做到升级管理等。三、风险报告和安全承诺1、对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项风险防控措施落实到位。2、企业主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保企业生产经营活动的安全风险处于可控状态。四、风险公告（一）（一）风险公告的主要内容风险公告的主要内容1.1.企业状态企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如企业共有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及作业的种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等

4、。2.2.风险等级风险等级：按照科学设定的风险矩阵，输入企业固有风险后果大小和引发事故的可能性数据（包括动态气象预警数据），日志信息系统在政府层面将企业的当天风险分为高风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级，对应显示红、橙、黄、蓝四种颜色。3.3.安监提示安监提示：根据企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动，有针对性地提出相关重点安全提示。4.4.企业承诺企业承诺：在进行全面风险研判的基础上，落实相关的风险管控措施，由董事长或总经理承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态。（二）（二）风险公告的方式风险公告的方式1.1.公告时间：公告时间：每天早 10 时更新，至次日 10 时。2.2.公告地点公告地点：*风险防控大数据平台；行政门卫显示屏。（三）公告模版（三）公告模版（四）相关记录（四）相关记录安全生产信息每日研判表安全生产信息每日研判表安全生产承诺公告安全生产承诺公告