风险分级管控和隐患排查治理全套台账.doc

1、风险分级管控和隐患排查治理全套台账编制编制：XXXXX 公司公司2023 年年 1 月月目录一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）2、生产工艺流程3、主要危险物料4、设备设施及作业活动清单5、主要危险因素及分布二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案3、安全生产风险分级管控制度4、隐患排查治理管理制度三、风险评价方法风险分析单元划分及风险矩阵评价法（LS）（或作业条件危险性分析法（LEC）等）选择四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL

2、）3、作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）五、危险源统计表六、风险点统计表七、风险分级管控清单1、设备设施类风险分级管控清单2、作业活动类风险分级管控清单八、隐患排查计划和项目清单1、隐患排查计划2、基础管理类隐患排查项目清单3、现场类隐患排查项目清单3.1 现场设备设施类隐患排查项目清单3.2 现场作业活动类隐患排查项目清单九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周

3、一次）5、班组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）6、季节性安全检查表7、节假日安全检查表8、专业性安全检查表十、隐患排查治理台账1、隐患整改通知、验收单2、重大事故隐患治理方案登记表3、重大事故隐患治理验证效果评估记录4、隐患排查治理汇总表十一、分布图风险分布、平面疏散及消防器材分布图十二、安全风险分级管控告知牌十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）（略）2、生产工艺流程（略）3、主要危险物料序号名称数量年使用量储存位置备注4、设备设施及作业活动清单（1）设备设施清单序号名称位置是否特种设备数量备注电焊机生产车间否3

4、起重机生产车间是2叉车生产车间是4危化品仓库危化品仓库否1普通仓库仓库否1配电房生产车间否1.（2）作业活动清单同时作序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注业人数叉车作业车况检查、叉抱、行驶、堆放厂区临时用电作业前准备、接线作业、线路送电厂区作业前准备、受限空间作业、作业结受限空间作业厂区束清场作业前准备、吊装作业、作业结束清吊装作业厂区场电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、食堂食堂做饭、卫生清理、气瓶储存管理安保门卫管理、巡检作业传达室、厂区值班值班巡检、应急处置厂区.5、主要危险因素及分布公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声等

5、危险有害因素。序号车间或岗位主要危险有害因素备注二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组（或以文件形式）双体系内职务姓名岗位职务备注组长副组长组员.2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）为贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础202056 号）、关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通知(杭安监管二【2018】66 号）和杭州市富阳区构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见（富应急201916 号），结合我公司安全生产实际情况，现制定本实施方案。一、工作目标20XX 年 X 月底，实

6、现“双重预防机制”，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。二、组织机构为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、职责1）组长职责全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作，并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）副组长职责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查工作的开展情况；负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。3)安全管理人员职责负责组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、评价、分级管控和隐患排查具体工作，负责风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。4）其他部门职责财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措