质量记录规范、管理及考核办法.docx

1、质量记录规范、管理及考核办法第一部分 总 则原始质量记录是合理和安全作业的证据，是每批产品、每一次检测唯一可靠的查询依据，是有助于判断产品质量并做出正确处理决定极为重要的依据。为提高本公司的产品安全质量水平，将生产全过程处于受控状态，完善生产及检测过程中各种原始质量记录，使之符合规范化标准要求，达到能全面地，完整地，准确地反映生产、检测过程的实际状况，特制定本办法。第二部分 记录单位和精度第一条 时间（单位：时、分、秒）：（一）生产加工时间均以 24 小时计时。（二）杀菌记录时间（豆腐干）以 24 小时计时，计时应精度到分钟，如 5：00、6：20、7：38。不得写成“5”或“5：”。（三）油

2、炸（酥类产品）、脱油、热合封口、抽真空等时间精确到 1 秒，如 2 秒、8 秒等。第二条 温度（单位：）：（一）酒精温度计测量读数精确到 1，如 5、10等。（二）水银温度计测量数据，取小数点后一位，精确到 0.5，如 108.0、108.5。不得写成 108、109。（三）记录仪、显示器的温度记录精确到 0.5的，如109.0、109.5不得写成 109、110。第三条 折光浓度、酸度、盐份等（单位：）（一）折光浓度测量读数，取小数点后一位，阿贝折光仪精确到 0.1%，如 28.0%，28.1%等。（二）酸度盐份水分等的测量读数精确到小数点后二位，取 0.01%，如 2.01%、2.12%等

3、。（三）压力和真空（单位：Mpa）、蒸汽总压，压力表上读数精确到 0.01Mpa，如 0.10MPa、0.38MPa 等。（四）封口试漏（加压）压力表上读数精确到 0.001Mpa，如 0.059Mpa、0.060Mpa、0.062Mpa。第四条 余氯（单位：PPm）余氯的测量，视具体使用比色剂的浓度而定。如比色板测量的，精确到 0.2PPm；如用滴定法测量的，精确到 0.01PPm。试纸测量按比色纸精度。第五条 重量（单位 g、kg）（一）净含量及配料中以 g 为单位的，精确到 1g，如 175g、305g。（二）配料中以 kg 为单位的，盘式磅称精确到 0.005kg，台式磅称精确到 0.

4、1kg，落地式磅称精确到 1kg。168第六条 长度（单位：mm）（一）使用精度为 0.02mm 游标卡尺测量，读数精确到 0.02mm，如 105.98mm，不得写成 106mm 或 105mm。（二）使用精度为 0.01mm 测微计（千分卡）测量罐，读数精确到 0.01mm，如 1.24mm，不得写成 1.3mm。第七条 其他如菌落记数、过氧化值、黄曲霉毒素含量等单位，以检测计算精度记录。第三部分 质量检查频次第八条 班前消毒清洗卫生检查记录 1 次。第九条 班后卫生消毒记录 1 次。第十条 生产中每 2 小时消毒清洗记录一次。第十一条 原料加工处理、配汤质量记录，必须视不同产品的特性，按

5、照工艺要求进行每锅或每小时等的检查，并作好记录。第十二条 装袋量抽查质量记录（一）瓜子自动装袋机定量装袋产品和膨化、花生、坚果产品等，小组抽查每 30 分钟记录一次，品控员每 2 小时抽查一次，每台机器抽查不少于 6 袋，台秤每小时校准记录一次。（二）封口质量检查记录，小组每 30 分钟抽查一次，质检员每 1 小时抽查一次，小组和质检员抽查时间原则上错开。第四部分 记录书写和修改第十三条 质量记录表格的表头内容必须填写齐全，操作人、测量人及审核人必须签名。第十四条 所有质量记录的数据，数字必须书写端正、清晰，保持质量表格的清洁和不受污染。第十五条 各类质量表格必须准确书写，尽量避免写错栏目或数

6、据。万一写错栏目或数据，需要修正，则必须做到规范修改。不得在所写错的数字上进行涂改，必须在写错的数字上划一横线，将正确数字写在它的上方，并在右边签名。第十六条 意外情况的记录：（一）因特殊情况（因故停机、吃饭、公务等）不能按时记录时，必须在记录上注明原因及对应时间。（二）因设备等客观情况而引起质量不稳定或达不到标准，需校车的必须要有校车记录，并在相应记录表格的备注栏中加以写明，校车后也必须要有质量检查记录。第五部分 质量记录管理第十七条 检查（一）车间质量管理人员和品控人员应随时检查、督促质量记录的执行情况。（二）质量记录必须于当日下班后，由小组检查后交当班车间质管主任，质管主任应认真审核并签名及填写审核日期。各类记录都应完整、齐全不得遗失。（三）生产车间的配料检测、煮制、干燥质量等记录经质量主任审核签字后，由车间集中并在第二天内（不包括节、假日）交到技术中心品控部接受复核。（四）品控部门将复核中发现的差错等问题书面反馈生产部门；生产部门接到书面反 169馈意见后，应及时落实到当事人整改，以不断提高记录质量。（五）根据实际需要，技术中心可以向生产中心提出本规定外特殊的阶段性要求，提供有