风险管控信息台账排查清单.doc

1、风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单排查人： 序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险

2、辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况5.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度6.布置工作任务时分配不合理，影响工艺加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班前会7.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患8.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查10.设备设施检查不彻底，

3、隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作11.板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口加工车间/车间主任2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程12.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口加工车间/车间主任定期维保，有操作规程，有双手操作系统13.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效加工车间/车间主任增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备14.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程15.切

4、割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程16.工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料加工车间/车间主任每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离17.加工车间铆焊区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度18.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患19.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作

5、前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查21.设备设施检查不彻底，隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失加工车间/车间主任使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查23.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测加工车间/车间主任落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测24.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物加工车间/车间主任落实责任人、监督管理2.2装配车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险