隐患排查与治理管理规定.docx

1、隐患排查与治理管理规定1 目的为了认真贯彻落实安全事故隐患排查治理暂行办法，根据生产经营状况及隐患排查治理情况，建立隐患预警机制和排查治理长效机制，加强事故隐患控制管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本项制度。2 范围2.1 本规定适用于公司所辖区域及各部门。2.2 隐患排查与治理的范围2.2.1 生产设施和作业场所存在的不符合国家和政府、主管部门等安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；2.2.2 可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；2.2.3 可能造成职业病或职业中毒的隐患；2.2.4 政府主管部门或上级管理部门下达重大隐

2、患项目整改通知书要求治理的隐患；2.2.5 预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目；2.2.6 可能对大气、地下水资源、敏感水域及周边环境造成严重污染的问题。3 职责3.1 本规定由公司安全环保部归口管理，相关部门配合实施。3.2 董事长对本公司范围内的安全生产隐患排查治理与整改负总责。3.3 安全环保部安全主管负责组织指导本公司范围内的生产安全隐患排查治理与整改工作。3.4 安全环保部负责实施公司范围内安全生产隐患的日常排查、监管，落实安全生产隐患排查治理与整改工作。3.5 生产经营项目对外承包或场所、设备出租的，应当与承包、出租单位签订安全生产管理协议，审核与安全生产相关的安全资质，并在协

3、议中明确双方对隐患排查治理与整改以及防控等管理职责，严禁以包代管。4 含义与分类4.1 隐患的含义：规定所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指公司在生产经营、工程建设中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程及安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 隐患分类4.2.1 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2 重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。4.3 隐患排查方

4、式本公司隐患排查可通过专项排查、各类安全检查、安全生产标准化自评等多种方式、形式进行。4.4 隐患排查方案每年初，由安全环保部编制“年度隐患排查实施方案”，明确排查的目的、范围、时间、排查主题、牵头部门、排查方法等内容，经董事长批准后下发各部门实施。4.5 专项隐患排查安全环保部根据“年度隐患排查实施方案”的安排，组织编制各专项的“隐患排查重点内容”，明确排查的主题、隐患排查重点内容，牵头部门组织实施，在“隐患排查重点内容”上记录排查出的问题描述。5 工作程序5.1 基本程序5.1.1 隐患排查与治理过程中存在的困难或需要相关部门予以协调解决的，将交安全环保部解决。5.1.2 本规定的相关要求

5、不妨碍执行各自相关文件的相关规定和要求。5.2 隐患排查5.2.1 安全隐患排查按时间分类：月度安全隐患排查、日安全隐患排查。a)月度的安全隐患排查由安全环保部牵头，会同相关部门进行排查。b)日安全隐患排查由安全员、现场管理员、设备、设施管理人员进行排查。c)专项的隐患排查、特殊的隐患排查由公司安全生产委员会会同有关人员和部门进行排查。5.2.2 隐患排查的内容a)月度安全隐患排查内容（1）按照日常排查的要求，排查或抽查日常、上月排查的隐患及整改情况；（2）排查作业现场安全质量及场地“四标六清”、环境保护等情况；（3）排查仓库、堆场、消防器材、装卸设备、设施存在的隐患情况；（4）抽查机械设备存

6、在隐患的整改情况，并对未按要求落实的情况进行考核；（5）设备、设施日常、定期的维护记录等相关记录是否符合要求，设备、设施状况是否满足正常使用的要求等。b)专项安全隐患排查内容（1）按照安全生产委员会的要求，对专项工作或项目进行查找隐患、排除隐患，并对排查隐患的整改情况进行检查；（2）按照上级的要求，对重点工作内容进行重点的查找隐患、排除隐患；（3）对各部门阶段性工作落实情况进行检查；（4）对有自有和出租、外包生产经营场所进行专项的检查，杜绝隐患的发生。（5）对管理制度、操作规程、法律法规的执行情况进行重点的专项检查。5.2.3 现场安全监督员对本公司进行日常安全巡查，并将检查记录填写在“值班日志”中。5.2.4 安全环保部每月会同相关部门进行一次月度排查，并在“安全检查表”填写排查记录。5.2.5 安全环保部汇总所有的检查、排查，对排查出的隐患，按照隐患等级，建立相应的台帐。5.2.6 安全环保部根据集团、上级主管单位要求，积极进行相关安全大检查、专项隐患排查工作。5.3 隐患汇报5.3.1 隐患汇报流程a）公司内部汇报流程：各岗位员工各班组长各部门领导安全环保部。b）层层汇报的形式：