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1、2 / 25 序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况处理意见检查人 1 安全管理 1.1 各级安全生产责任制 各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个 岗位，是否做到责任明确。落实到位情况 如何，考核情况如何。 查阅资料 1.2 年度“安全生产目标”的保证措 施 年度“安全生产目标”及其保证措施落 实、考核兑现情况。 查阅资料 1.3 安全生产第一责任者安全职责 安全生产第一责任者落实安全职责到位 情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文 件和事故通报， 是否做到每月主持召开一 次安全情况分析会，及时解决安全生产中 存在的问题，是否做到每月深入现场、班 组检查生产情况，是否主持或参加重大设 备事故、

2、 人员伤亡事故或性质严重的一般 事故的分析调查。 查阅资料 1.4 各级领导、工程技术人员及安全 监察人员监督到位、到岗制度落 实情况 各级领导、 工程技术人员及安全监察人员 应严格执行到岗、到位制度。 查阅资料 1.5 班组安全活动及班组安全工作 “五同时” 班组安全活动是否正常开展，班组安全工 作是否做到了“五同时”，开工前是否进 行危险点分析。 是否做到安全活动日前一 天书面布置活动内容和要求。安监人员和 车间领导能否坚持参加班组安全活动；是 否做到在安全活动一周内检查班组安全 活动记录，签署评价，提出要求。 查阅安全活动 记录及工作日 志等资料 XX有限公司秋季安全大检查典型检查卡 3

3、 / 25 序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况处理意见检查人 1.6 “两措”管理 年度“两措”计划是否按时列入季度、月 度工作计划，完成情况如何。 查阅资料 集团公司防止电力生产事故重点要求 和山东公司下发的安全情况通报中的反 措、本单位发生的异常、障碍、事故所制 定的反措是否全部落实到位。 查阅资料 国家电力公司 防止电力生产重大事故的 二十五项重点要求集团公司防止电力 生产事故重点要求和公司历年下发的反 措是否还有未完成的，列出未完成项目清 单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项 目，不能在秋检中实施的要制定实施计 划。 查阅资料 是否制定了降缺陷控非停管理办法，发生 非计划停运，

4、是否按照 “四不放过” 原则， 进行了认真分析。 查阅资料 调整后的两措是否有手续，是否符合要 求。 查阅资料 今年两措工作存在的主要问题是什么。查阅资料 1.7 “重特大生产安全事故预防与应 急处理”管理情况。 查阅资料 1.7.1 是否建立了 “重特大生产安全事故预防与 应急处理”组织机构，制定相应的职责等 管理制度。 查阅资料 1.7.2 是否制定了完善的保厂用电措施及厂用 电事故处理预案并定期开展反事故演习。 查阅资料 4 / 25 序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况处理意见检查人 1.7.3 要合理安排厂用电方式，确保厂用电安全 可靠。 查阅资料 1.7.4 对涉及电网安全的机

5、炉保护（如失磁保 护，低压、低频解列保护）的定值以及调 速系统、励磁系统的控制参数，均应符合 电网要求。 查阅资料 1.7.5 各项安全自动装置，应能够正常投入。查阅资料 1.8 年内安全检查的整改落实情况 检查春检、防误操作专项自查、用电安全 专项自查、反违章检查、防汛检查、输煤 系统消防安全专项检查查出的问题是否 全部得到了落实，有无遗漏。 查阅资料 1.9 安全网络 检查三级安全网络是否进行了及时调整， 是否符合实际。 查阅资料 1.10 安全规章制度 检查各项安全规章制度是否齐全完整，是 否符合实际。 查阅资料 1.11 工作票 抽查是否按工作票规定办理工作票；工作 票安全措施是否完善

6、、特殊作业措施票； 抽查工作票是否合格。 查阅资料 现场检查 工作票、 特殊作业措施票安全措施是否完 善；抽查工作票、特殊作业措施票是否合 格， 抽查工作票终结后检修交代记录。运行集 控室（值班室）现场是否配备工作票三种 人清单。 对爆破、 吊装、进入受限空间、 油库区域、 氢站、酸碱设备检修等危险作业，是否制 5 / 25 序号检查项目名称检查内容查证方法检查情况处理意见检查人 定专项安全措施。 1.12 操作票 抽查是否按操作票使用范围使用操作票； 抽查操作票是否合格。 查阅资料 1.13 交接班制度抽查运行交接班制度执行情况。查阅资料 1.14 设备巡回检查制度抽查运行设备巡回检查制度执行情况。抽查巡检卡 1.15 设备定期试验、轮换制度 检查设备定期试验、维护、轮换制度执行 情况，是否按规定定期试验、轮换。 查阅现场记录 1.16 防误闭锁管理 检查防误闭锁管理制度，检查防误闭锁系 统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理 是否符合规定。 检查系统实际 运行情况；查 阅万能钥匙借 用记录及管理 规定 1.17 反违章管理 反违章管理制度制定情况，反违章责任主 体和监督主体履行集团“