风险辨识评价及控制管理制度.docx

1、风险辨识评价及控制管理制度1 目的对公司生产、经营等活动及设备、设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险控制，确定重大及不可容忍的风险，采取有效或适当的控制改进措施，把风险降低到最低或控制在可以承受的程度，确保安全标准化体系有效运行。2 适用范围本制度规定了危害识别、风险评价和风险控制工作的方法和过程管理要求；适用于本公司的所有部门。3 职责3.1 董事长职责3.1.1 对公司危害识别、风险评价和风险控制全面负责；3.1.2 确保公司危害识别和风险评价人员的全面培训；3.1.3 对公司重大及不可容忍的风险、控制改进措施的监督管理。3.2 安全环保部职责3.2.1 负责风险评价和控制制度的组

2、织制定和修订；3.2.2 负责组织本部门范围内的危害识别和风险评价工作；3.2.3 负责组织各部门进行风险辨识与风险评价工作,对风险进行汇总、确认和登记,对危险和风险控制措施进行确认；3.2.4 组织编制公司重大及不可容忍风险控制改进措施的实施计划；3.2.5 组织、检查、监督考核控制改进措施的实施；3.2.6 组织评价管理人员的培训。3.3 生产作业部和设备技术部职责3.3.1 负责本部门及公司港务设施、公司办公场所、设施的危害识别、风险评价。3.3.2 负责生产工艺流程、工艺操作的危害识别、风险评价；3.3.3 组织工艺操作各岗位、人员的危害场所工作活动清单表、安全检查表的填写；3.3.4

3、 负责本班组范围内的危害识别和风险评价工作；3.3.5 组织设备操作及设备维修人员的危害场所工作活动清单、设备清单、安全检查表的填写；3.6.5 组织各工艺操作岗位及设备维修岗位评价人员的培训。3.4 办公室、财务金融部职责3.4.1 负责本部门内部的危害识别、风险评价；3.4.2 负责重大及不可容忍风险控制改进措施的资金及时到位。4 工作程序4.1 成立评价小组4.1.1 公司成立由安全副总经理任组长，各部门抽调专业技术人员参加的评价小组；4.1.2 评价小组人员经过培训并有能力开展危害识别和风险评价工作。4.2 选择和确定评价范围和对象评价小组首先识别出本公司从事的生产、经营活动、作业或服

4、务范围，包括生产活动、作业、装置、设备设施、服务、检维修、消防、承包商的服务，以及行政和后勤等活动的全过程；生产范围包括规划、设计、建设、投产和作业、服务的全过程，所有可能导致的危害因素都必须充分得到识别和评价。4.2.1 具体的评价范围主要有：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段的安全审查；（2）常规和异常活动；（3）事故和潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）货物的运输过程；（6）作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品等；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除和处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。4.2.2 在确定评价范围后，评

5、价小组按下列方法，确定评价对象：（1）按生产工艺流程的各阶段；（2）按生产区域、单元或场所；（3）按装置、设备、设施；（4）按管理、作业活动。4.2.3 具体活动举例：（1）公司的常规活动，如正常的生产活动、管理活动和后勤服务等活动；（2）公司的非常规活动，如机械设备、电气设备等设备的临时抢修活动、临时性工艺更改、设施设备的启用和关闭、发生火灾、爆炸等紧急情况等；（3）所有进入工作场所的人员的活动，包括客户、服务外包方、参观者、送货员、员工等，要考虑其活动、产品或服务、行为对工作场所的熟悉程度等；（4）工作场所内的所有设施，包括公司所拥有的建筑物、机械设备、电气设备等，以及供方和相关方提供的设

6、施，如运输车辆等；（5）人的行为、能力和其他人的因素，如在人机界面的应考虑人的因素：易于使用可能的操作失误、操作人员压力、疲劳等；考虑人的工作性质、劳动强度、生理因素、心理因素、环境因素、人的性格等；（6）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康、安全产生不利影响的风险，如相邻公司储罐等；（7）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的风险；（8）公司及公司活动、材料的变更或计划的变更；（9）职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；（10）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；（11）对工作区域、过程、装置、机械设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人能力的适应性。4.2.4 本公司进行风险辨识时，重点考虑如下方面：（1）公司的安全生产方针；（2)公司适用的法律法规和其他要求；（3）公司对职业健康安全管理绩效监测结果；国家法律法规明确规定的危险设施；（4）公司的设施、过程和活动；（5）公司曾经发生或行业内经常发生事故事件记录；（6）极端气候条件等。4.2.5 对所确定的评价对象，按作业活动进一步细化，对危