矿发【2018】164号附件1：大河边煤矿安全风险分级管控工作制度.doc

1、1附件 1：大 河 边 煤 矿 安 全 风 险 分 级 管 控工作制度为切实做好煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法中安全风险分级管控专业标准化建设工作，进一步加强矿井安全风险分级管控安全生产标准化管理，提高矿井安全风险分级管控能力，实现一级煤矿安全生产标准化的要求，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。第一章第一章总总则则第一条第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产。第二条第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指大河边煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环

2、节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第三条第三条本制定适用于大河边煤矿所属各部门。第二章第二章安全风险辨识范围安全风险辨识范围第四条第四条矿长组织副总师以上领导和全体技术人员，采取有效措施，对本矿的各生产系统、场所、岗位、重点工程/工序安全风险和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位、全过程辨识，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。2第五条第五条矿长在新水平、新采区、新工作面设计前、生产系统、生产工艺、主要设备设施等发生重大变化时，启闭火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验或推广应用前，出现涉险事故或重大事故隐患后等情况，应由矿长组织本矿分管负责人和专

3、业职能科室进行安全风险评估。主要包括以下四种情况：（一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（二）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由各专业副矿长组织有关业务科室进行专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程

4、、操作规程。（三）启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上复工复产前，由安全矿长组织有关业务科室开展 1 次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。3（四）矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织各分管副矿长和业务科室开展 1 次针对性的专项辨识；主要识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用

5、于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。第六条第六条采掘工区现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由采掘工区班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全条件进行评估。第七条第七条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安检员组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第八条第八条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第九条第九条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，

6、作业负责人对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安全措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。4第十条第十条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4其他复杂、特殊施工作业。第四章第四章辨识评估方法辨识评估方法第十一条第十一条矿长组织相关人员要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简