汽车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

1、ICSICS 点击此处添加点击此处添加 ICSICS 号号DB37DB37点击此处添加中国标准文献分类号点击此处添加中国标准文献分类号山山东东省省地地方方标标准准DB 37/XXXX-XXXX低速载货汽车制造行业企业安全生产低速载货汽车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Automobile manufacturingindustryXXXX-

2、XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局山东省质量技术监督局发布目次前言.引言.1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25工作程序和内容.25.1风险点确定.25.2辨识危险源.35.3风险评价.55.4风险控制措施.65.5风险分级管控.76文件管理.87分级管控的效果.88持续改进.8附录 1（资料性附录）风险评价方法.10前言本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：北汽福田汽

3、车股份有限公司诸城奥铃汽车厂。本标准主要起草人：李海军、赵洪刚、李加玄、张永平、张翔宇、牛泉伟、姜永文、胡兆华、王新文、王建军、李天鹏。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和汽车制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省汽车制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省汽车制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事

4、故的发生的目的。汽车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南汽车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围范围本标准规定了汽车制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内汽车制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全

5、生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求基本要求4.1成立组织机构成立组织机构4.1.1企业主要负责人对风险分级管控体系职责主要包括：4.1.1.1确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；4.1.1.2确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；4.1.1.3确保体系变更时，维持体系完整性；4.1.1.4确保

6、成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；4.1.1.5确保团队或小组其他人员履行其职责；4.1.1.6确保全员参与风险分级管控体系。4.1.2企业主管安全厂长对风险分级管控体系职责主要包括：负责风险辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.1.3企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.4各职能部门（工艺科、保卫科、设备科、安技科、物流科）负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。4.1.5各生产部门负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”