企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准.doc

1、企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核考核方法方法考核记录考核记录扣分扣分基本基本要求要求（8 80 0分）分）组织机构（20 分）1、企业应建立“双控机制”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双控机制”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双控机制”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安全领导小组相关职责。3、企业应制定“双控机制”建设实施方案，明确工

2、作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“双控机制”建设组织领导机构的，扣 2 分。2、企业“双控机制”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣 5 分。2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双控机制”建设职责的，一项不符合扣 2 分。3、未制定“双控机制”建设实施方案的，扣 5 分。“双控机制”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣 2 分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双控机制”建设职责的，每人次扣 2 分。否决项否决项：未

3、建立“双控机制”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。查文件查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“双控机制”建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双控机制”建设基本要求及应履行的主要职责。全员培训1、企业应制定“双控机制”建1、企业未制定“双控机制”建设培训计划查查资料：资料：考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核考核方法方法考核记录考核记录扣分扣分（20 分）设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应

4、分层次、分阶段组织进行“双控机制”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。或计划不具体的，扣 5 分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣 5分3、未对全员进行“双控机制”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣 2 分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5 分。否决项否决项：抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企业“双控机制”建设培训内容，验收评定不予通过。1、培训计划。2、培训教育记录与档案。抽查问询：抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双控机制”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内

5、容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。体系文件（20 分）1、企业应制定符合“双控机制”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣 10 分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣 10 分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣 2 分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣 2分。查查资料：资料

6、：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核考核方法方法考核记录考核记录扣分扣分责任考核（20 分）1、企业应建立健全“双控机制”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“双控机制”考核奖惩制度，根据“双控机制”考核结果予以奖惩。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5 分。2、未根据“双控机制”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣 2 分。否决项否决项：未建立健全“双控机制”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查查资料：资料：1、“双控机制”考核奖惩制度2、“双控机制”考核奖惩记录，相关财务文件。风险风险分级分级管控管控体系体系建设建设（55550 0分分）风险点排查、确定（30 分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、