啤酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南-（6）-（根据专家意见修改）-青啤济南公司-0425.docx

1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB山东省地方标准DB XX/XXXXXXXXX啤酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidelines of the risk management and control system for beer manufactures点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施发 布目次目次.2前言.4引言.51 范围.62 编制依据.63 术语和定义.64 基本要求.64.1 总体要求.64.2 工作目标.64.3 工作原则.64.4 成立组织架构.74.5 实施

2、全员培训.74.6 编写体系文件.75 工作程序和内容.85.1 信息收集.85.2 风险点确定.85.3 危险源辨识.95.4 风险评价.105.5 风险控制措施的选择与实施.115.6 风险分级管控.135.7 编制风险分级管控清单.145.8 风险告知.156 文件管理.157 分级管控的效果.158 持续改进.16附录 A（资料性附录）风险分析记录.17A.1*公司作业活动清单.17A.2*公司主要设备设施管理清单.17A.3作业安全环保分析（JSEA/JHA）评价记录.18A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录.19附录 B（资料性附录）风险点辨识与评价结果输出表.20表 B.1风

3、险点辨识与风险评价信息一览表.20表 B.2风险点统计表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。表 B.3危险源统计表.21表 B.4较大、重大风险点信息登记表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。表 B.5 重大危险源告知卡（氨）.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录 C（资料性附录）风险评价方法.25C.1 风险评价方法-LEC 法（推荐使用）.25附录 D（资料性附录）生产过程危险和有害因素分类标准.27附录 D1 啤酒企业生产工艺流程图.27附录 D2 啤酒制造企业主要涉及事故类型及后果分布表.27附录 D3 生产过程危险和有害因素分类标准.28附录 E（资料性附录）参照执行主要法律

4、法规及标准.32前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：青岛啤酒（济南）有限公司本标准主要起草人：贾新强 王书义 黄祖江 顾晓东 陈 涛戚佳龙汪 雷董 鹏引言本指南是依据啤酒制造企业安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸行业啤酒制造企业或安全生产特点和本公司安全生产风险管理经验编制而成。本标准用于指导山东省内工贸行业啤酒制造企业开展风险分级管控工作

5、，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，降低生产安全事故的发生的目的。啤酒制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内啤酒制造企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。按照“分级管理、分级负责”的基本原则，健全和完善风险分级监管机制，明确企业各层级的监管职责，有效控制安全风险，预防和减少各类生产安全事故发生，特制定本指南。本实施指南适用于山东省内啤酒制造企业（以下简称企业）的风险识别、评价、分级、管控。2 编制依据凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

6、用于本文件。2.1DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则2.2 DB37/T*-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016/DB37/T*-2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 总体要求通过全面开展风险识别、评价，落实风险分级管控措施，通过配套实施隐患排查治理工作，预防和减少各类安全事故发生。4.2 工作目标以现有风险识别、管控经验为基础，结合啤酒制造企业实际全面排查生产作业过程中的风险点，建立风险点管理台帐，分级落实职责单位及责任人。4.3 工作原则4.3.1 坚持“全员、全过程、全方位、全天候、零几率”的原则。4.3.2 坚持实事求是的工作原则。4.3.3 坚持主要负责人全面负责的工作原则。4.3.4 坚持持续改进的工作原则。4.4 成立组织架构4.4.1 人员组成企业应成立风险分级管控工作领导小组与执行小组。领导小组成员组成：企业主要负责人担任领导小组组长，分管安全负责人担任副组长，各部门长为组员。执行小组成员组成：分管安全负责人担任组长，安全主管部门负责人担任副组长，各部门主管安