黄金地下采选企业隐患排查治理体系建设实施指南（征求意见稿）.doc

1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX黄金地下采选企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation guides for underground gold mining enterpriseProduction safety accident hidden governance system点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施发 布目次前言.2引言.31 范围.42 规范性引用文件.43 术语和定义.44 基本要求.44.1 全员落实.4

2、4.2 安全管理一体化.54.3 激励约束.54.3 完善制度.55 隐患分级与分类.55.1 隐患分级.55.2 隐患分类.66 工作程序和内容.56.1 工作步骤.76.2 编制排查项目清单.76.3 制定排查计划.96.4 隐患排查.96.5 隐患治理.107 文件管理.118 隐患排查治理效果.128.1 效果.128.2 绩效考核.129 持续改进.129.1 评审.129.2 更新.129.3 沟通.13附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单.14附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单.15附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账.16附录D（资料性附录）基础管理类隐

3、患排查治理台帐.17前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿本标准主要起草人：孙宁 孙杰 江国建 温龙江引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和黄金地下采选企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省黄金地下采选企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省黄金地下采选企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全

4、生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。黄金地下采选企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了黄金地下采选企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内黄金地下采选企业事故隐患排查治理体系的建设和实施。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T非煤矿山

5、企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1全员落实黄金地下采选企业应建立健全事故隐患排查治理体系组织机构并确保全员参与隐患排查治理工作。机构应由主要负责人、分管负责人以及包括安全、采矿、机电、选矿、尾矿库等各职能部门负责人、专业技术人员和相关岗位人员组成，并明确职责。企业应分管理层、专业层、基层三个层次对隐患排查治理体系的策划、实施、检查、改进等阶段进行全员培训学习。要求各个层级人员均应掌握相应的排查标准、工作程序、排查方法。企业应制定事故隐患排查治理培训计划，确保按计划实施培训并保留

6、培训记录。4.1.1 主要负责人职责（1）对本企业事故隐患排查治理工作全面负责，是本企业安全生产第一责任人；（2）组织制定并落实从安全生产管理人员到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任，在企业内形成全员查隐患的排查治理机制；（3）督促检查本企业安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（4）保证安全生产投入的有效实施。4.1.2 企业分管安全生产负责人（安全总监）（1）组织落实公司级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展；（2）根据各级安监部门提出的安全检查整改意见，组织制定并落实整改方案；（3）参与治理项目的验收；（4）负责事故隐患排查治理体系工作的有效运行。4.1.3 企业安全管理部门（1）负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况；（2）负责本指南的组织实施、指导和监督检查；（3）负责日常生产系统作业的安全检查与考核；（4）协调和督促有关部门、车间对查出的隐患制定防范措施和整改方案，签发隐患整改通知单，监督检查隐患整改工作的实施过程，组织隐患整改的验收，签批验收单；（5）负责事故隐患的统计和报告；（6）负责制定并监督落实事故隐患排查治理