汽车整车制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南2017.4.18.docx

1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.II引言.III1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 准

2、备工作.15 工作程序和内容.25.1 风险点确定.25.2 危险源辨识.25.3 风险评价.35.4 风险控制措施的选择和实施.45.5 风险分级管控.46 文件管理.57 分级管控的效果.58 持续改进.5前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：上汽通用东岳汽车有限公司本标准主要起草人：宋超、孙德松引言本标准是依据山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则和工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合汽车整车制造行业安全生产

3、特点编制而成。本标准用于指导山东省汽车整车制造行业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了汽车整车制造企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤、明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定了同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。本标准适用于指导山东省内汽车整车制造企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不

4、注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016及DB37/T*-2016（细则）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1区域网格化管理区域网格化管理是将物理区域层层分解划分，确保风险点的安全管理责任得到落实，是风险分级管控的基础。区域网格化管理可以采用工厂划分到车间，车间划分到工段班组，工段班组划分到生产员工的划分法，做到物理区域全覆盖。3.2信息多样化（在后面

5、章节里面写细写具体）为使得危险源辨识的过程和结果具备充分性、适宜性和有效性，而需要多人参与，多个层级参与或者多个专业参与提供信息的方法。4准备工作4.1编写体系文件企业应建立风险分级管控制度、作业指导书，明确危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控及持续改进的要求，确定各类清单及分析记录的格式。4.2建立组织机构及职责企业安委会对风险分级管控体系全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.2.1主要负责人职责确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统

6、、技术与财务资源等。组织制定体系建设工作方案，并对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。4.2.2安全管理部门职责负责组织建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划方法。支持各部门实施危险源辨识培训。监督检查危险源辨识活动过程和在日常检查中抽查危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单，针对发现的问题提供技术指导。4.2.3其他职责（1）工会负责监督检查部门危险源辨识活动过程，审核危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单。（2）各部门负责本部门及职能范围内的危险源活动的组织实施，负责本部门及职能范围内的危险源辨识结果在职业健康管理体系中贯穿应用，负责将危险源辨识结果对员工进行培训，负责本部门及职能范围内的危险源辨识活动结果的文件化和定期更新评审，负责本部门的外包项目的危险源辨识过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识的审核确认。4.3实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。5工作程序和内容5.1风险点确定5.