企业安全风险分级管控实施指南.docx

1、企业安全风险分级管控实施指南(试用版)目录目录通用指南1.总则.21.1 范围.21.2 规范性引用文件.21.3 基本程序.32.术语与定义.33.危害因素辨识.44.风险评价.125.风险控制.166.风险培训.177.风险信息更新.188.工作程序和要求.189.附件.19例如：化工企业主要风险分析点.复合肥企业主要风险分析点.524通用指南通用指南1.1.总则总则为了有效指导祥雨有机肥企业落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本指南。本指南介绍了祥雨有机肥实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风

2、险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。1.1.1 1 范围范围本指南适用于祥雨有机肥企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。1.21.2 规范性引用文件规范性引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发 201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第 40 号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260 号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机

3、制的通知（鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）重点监管的危险化工工艺目录（2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。1.31.3 基本程序基本程序祥雨有机肥企业实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立

4、组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控有效运行体系，实现持续改进。2.2.术语与定义术语与定义2.12.1 危险源：危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体

5、。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。2.22.2 危害因素：危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。2 2.3 3 危害因素辨识：危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。2 2.4 4 风险风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严

6、重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。2 2.5 5 风险评价（也称风险评估）：风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。2.62.6 风险度（也称危险性）：风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。3.3.危害因素辨识危害因素辨识3.13.1 危害因素辨识方法危害因素辨识方法本指南推荐两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称 JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP）进行工艺安全危害风险分析。3.1.13.1.1 工作危害分析法工作危害分析法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业