风险辨识清单.docx

1、北京金星鸭业有限公司金星分公司北京金星鸭业有限公司金星分公司岗位岗位/作业作业/工序工序:风险辨识清单风险辨识清单序号序号岗位岗位/作业作业/工序工序排查项目排查项目风险描述风险描述产生原产生原因因可 能 导可 能 导致 的 后致 的 后果果危险等危险等级级风险控风险控制措施制措施备注备注11.已 取 得 营业执照。1.未 取 得营业执照。降低管理成本造 成 管理 结 构缺陷，可能 导 致事 故 隐患中度落实专人专项管理22.营 业 执 照在有效期内。2.营 业 执照 未 在 有效期内。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理33.公 司 经 营范围与营业执照相同

2、。3.公 司 经营 范 围 与营 业 执 照不相同.未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理44.公 司 营 业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。4.公 司 营业 执 照 未发 生 变 化或 者 发 生变 化 没 有办 理 了 变更手续。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理5企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。企 业 每 年未 按 时 向工 商 行 政管 理 机 关报 送 年 度报告。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理61.取 得 定 点屠宰许可证。1.未 取 得定 点 屠

3、宰许可证。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理72.定 点 许 可证有效。2.定 点 许可证无效。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理8取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。未 取 得 消防 验 收 合格 意 见 书或 报 公 安机 关 消 防机构备案。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理9设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。未 设 置 安全 生 产 管理 机 构 或者 配 备 专职 安 全 生产 管 理 人员。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实

4、专人专项管理10有安全生产领导机构。没 有 安 全生 产 领 导机构。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理111.建 立 安 全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.未 建 立安 全 生 产目 标 的 管理制度，明确 目 标 与指 标 的 制定、分解、实施、考核等 环 节 内容。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理122.按 照 安 全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2.未 按 照安 全 生 产目 标 管 理制 度 的 规定，制定文件 化 的 年度 安 全 生产

5、目 标 与指标。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理131.按 照 制 度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资3.未 按 照制度规定，对 安 全 生产 目 标 和指 标 实 施计 划 的 执行 情 况 进行监测，并未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理料。保 存 有 关监 测 记 录资料。142.定 期 对 安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4.未 定 期对 安 全 生产 目 标 的完 成 效 果进 行 评 估和考核。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理

6、153.根 据 考 核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。5.未 根 据考 核 评 估结果，及时调 整 安 全生 产 目 标和 指 标 的实施计划。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理164.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。6.未 评 估结果、实施计 划 的 调整、修改记录 应 形 成文 件 并 加以保存。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理171.有 健 全 的安全生产责任制。1.没 有 健全 的 安 全生 产 责 任制。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理182.各 级 人 员应掌握本岗位的安全生产职责。2.各 级 人员 没 有 掌握 本 岗 位的 安 全 生产职责。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实专人专项管理193.下 属 各 级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。3.下 属 各级 人 员 未按 规 定 进行 了 本 职责 范 围 的隐 患 排 查工作。未落实专人专项管理可 能 导致 产 生事 故 隐患中度落实