环境管理体系程序文件--2017版(63页).doc

1、XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司环境管理体系文件环境管理体系文件环境管理程序文件依据依据 GB/T24001-2016GB/T24001-2016 idtidt ISO14001ISO14001：20152015 编制编制编编制：制：审审核：核：批批准：准：受控状态：受控状态：发发 放放 号：号：20162016 年年 1212 月月 2020 日发布日发布20172017 年年 1 1 月月 1 1 日实施日实施XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司有限公司发布发布第 1 页 共 62 页文件更改记录页文件更改记录页序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1全文修改B第

2、2 页 共 62 页目目录录风险和机会识别与评价管理程序.3环境方针、目标和方案.10环境因素识别和评价管理程序.13合规义务管理程序.17人力资源管理程序.19环境信息交流管理程序.22文件控制管理程序.25废水、废气污染控制程序.28噪声污染控制程序.30固体废弃物控制程序.31节约资源能源管理程序.35化学品和油品管理程序.37消防安全管理程序.39设备设施检修污染控制程序.42相关方管理程序.43新、改、扩建设项目环保控制程序.45应急准备和响应管理程序.47环境监视、测量和分析管理程序.51合规性评价管理程序.53不符合和纠正措施管理程序.55记录管理程序.57内部审核管理程序.58

3、管理评审控制程序.61第 3 页 共 62 页XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司编号编号MYDX/EP-01-2017MYDX/EP-01-2017程序程序文件文件风险和机会识别与评价管理程序风险和机会识别与评价管理程序版本号版本号B/0B/0页码页码1 1/7/71 1、目的目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。2 2、适用、适用范围范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a)产品的设计开

4、发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇；b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；c)制造与检验过程的风险和机遇；d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；f)持续改进过程的风险和机遇。3 3术语和定义术语和定义3.1 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。3.2 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。3.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化

5、测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。3.4 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。3.5 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。3.6 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于

6、那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。3.7 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。3.8 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。3.9 风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。3.10 风险发生频度：风险出现的频率或者概率。3.11 风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度 x 风险发生频度。4 4、职责职责4.1 最高管理者负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。第 4 页 共 62 页XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司编号编号MYDX/EP-01-2017MYDX/EP-01-2017程序程序文件文件风险和机会识别与评价管理程序风险和机会识别与评价管理程序版本号版本号B/0B/0页码页码2 2/7/74.2 质量部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟