过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业(34页).doc

1、过 程 分 析 工 作 表（乌 龟 图）输输入入（要求是什么？）1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等过过程程填写COP或过程名称市场分析市场分析/顾客要求顾客要求如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正/预防措施评审

2、7、数据分析 8、文件管理 9、记录控制使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、市场占有率 2、市场调查/分析成本目标控制率 3、顾客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、6、相关法规/标准。使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、信息收集 2、数据分析 3、电话 4、E-MAIL5、统计技术应用 6、调查表输输出出（将要交付的是什么？）1、市场调研报告 2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案 4、开发成本目录清单由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力资源部 4、财务部 5、销售公司 6、经理

3、部过 程 分 析 工 作 表（乌 龟 图）输输入入（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20 装成本；21 理成本；

4、22 输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等过过程程填写COP或过程名称成本核算报价成本核算报价使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、投标（报价）成功率 2、投标（报价）准时率 3、顾客特殊要求 4、5、相关法规/标准使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿4、审核批准输输出出（将要交付的是什么？）1、成本核算报价单由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人力资源部 6、销售公司如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策

5、划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析 5、多方论证 6、报价单评审过 程 分 析 工 作 表（乌 龟 图）输输入入（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协议等过过程程填写COP或过程名称合合 同同 评评 审审如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、制造可行

6、性分析 5、多方论证 6、纠正/预防措施评审 7、成本核算报价 8、人力资源管理 9、仓储管理 10、交付管理 11、文件管理12、记录控制使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、自行评审 2、集中评审 3、评审记录 4、会议室 5、电脑输输出出（将要交付的是什么？）1、已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力资源部 4、财务部 5、制造部 6、项目组 7、质量部 8、经理部过 程 分 析 工 作 表（乌 龟 图）过过程程填写COP或过程名称产品和过程设计产品和过程设计（产品实现（产品实现、设计和开设计和开发、发、APQPAPQP）输输入入（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标