酒业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册.docx

1、酒业有限公司安全生产风险分级管酒业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册控体系实施手册编制：编制：审核审核：批准：目录目录酒业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册.1一.企业概况.6二.安全生产风险分级管控制度.72.1目的.72.2 标准和依据.82.3 范围、总体目标要求、职责.92.3.1 范围.92.3.2 总体目标要求.92.3.3 工作目标.92.3.4 基本原则.92.4 安全生产风险分级管控工作领导小组.102.4.1 成立领导小组.102.4.2 职责.102.5 术语及管理要求.112.5.1 风险.112.5.2 风险点.112.5.3 危险源.112.5.4 危险

2、源识别.112.5.5 风险评估.122.5.6 风险分级.122.5.7 风险管控措施.122.5.8 风险分级管控.122.5.9 风险信息.132.5.10 风险管控信息清单.132.6 具体工作目标.132.6.1“一图”.132.6.2“一 单一表”.132.6.3“一卡一单”.142.7 风险点识别.142.7.1 风险点确定.142.7.1.1 风险点划分原则.142.7.1.2 风险点排查.142.7.1.3 风险点范围.142.7.2 风险辨识与评估.152.7.2.1 危险源辨识的内容.152.7.2.2 危险有害因素辨识.162.7.3 风险辨识与评估方法.192.7.3

3、.1 评估原则.192.7.3.2 评估方法.202.7.3.3 评估与分级.262.7.3.4 确定重大风险.272.7.3.5 分级管控.272.8 风险管控.282.8.1 风险管控措施.282.8.2 风险管控.292.9 风险分级管控考核方法.302.10 持续改进.312.10.1 档案管理.312.10.2 动态评估.312.11 资金保障.312.12 沟通.312.14风险辨识频次.312.15 风险岗位应急处置管理制度.322.15.1目 的.322.15.2 适用范围.322.15.3 管理规定.322.15.3.1 工作原则.322.15.3.2组织机构与职责.322.

4、15.3.3应急预案的编制.332.15.3.4 应急管理培训.332.15.3.5 应急演练.332.15.3.6 应急通讯设备及物资保障.332.15.3.7 安全检查.332.15.3.8 应急处置.332.15.3.9 评审、总结.342.16 风控危险作业管理制度.342.16.1目 的.342.16.2 适用范围.342.16.3 管理职责.352.16.4内容与要求.352.16.4.1 危险作业的定义.352.16.4.2危险作业规定.352.16.4.3危险作业的审批手续及权限.362.16.4.4 从事危险作业人员的基本条件.362.16.4.5危险作业安全要求.362.1

5、6.4.6危险作业安全管理.362.16.4.7监护.372.16.4.8 安全交底.382.17 风控工作考核制度.382.17.1目 的.382.17.2 适用范围.382.17.3 管理职责.382.17.4体系建立与考核.382.17.5 考核及奖励内容.392.17.5.1员工考核.392.17.5.2部门考核.402.17.5.3 企业考核.412.18 风险动态评估制度.412.18.1目的.412.18.2 适用范围.422.18.3 管理职责.422.18.4 管理要求.422.19安全风险辨识公示制度.432.19.1目 的.432.19.2 适用范围.432.19.3 安

6、全风险公示的主要内容.432.19.4 安全风险公示的具体要求.432.20 专项资金使用管理制度.442.20.1目 的.442.20.2 适用范围.442.20.3 职 责.442.20.4 具体要求.442.21 安全生产检查制度.442.21.1 总则.442.21.2适用范围.452.21.3 职 责.452.21.4 检查的组织及频次.452.21.4.1日常检查.452.21.4.2周检查.452.21.4.3月度检查.452.21.4.4 季节性检查.462.21.5 检查的主要内容.462.21.6 档案管理.472.21.7 更新与频次.472.22 教育培训制度.472.22.1目的.472.22.2适用范围.482.22.3培训要求.482.22.4 考核奖惩.482.23 持续改进管理制度.482.23.1 评 审.482.23.2更新.492.23.3 沟 通.49三.风险点统计台账.50四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源).52五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源).66六.安全风险分级清单.86七.安全风险分级管控清单.1