附件十一：分包现场签证流程及样表（附件1、2、3、4、5）.xls

1、附附件件十十一一：分分包包签签证证流流程程责责任任人人制制作作工工作作任任务务单单（一一式式四四份份）发文流程1必须签字、审批齐全并加盖项目章；2流水号及专业编号由资料员统一汇登，发文人索取填写后下发；3工作内容明细填写3.1业主下发的工程指令（设计变更通知单、工程指令单等）：不能留白或写详见附件，任务单不宜直接后附业主指令附件（设计变更除外），应按指令中该专业分包单位的施工内容分条款转换成任务单的工作内容明细填写发出；3.2项目部工作指令：工作内容明细填写具备工程原责任单位明确、工程范围清晰、工程内容完整、工程量审核无争议的特点。分包上报，责任师收集原件收收集集工工作作任任务务确确认认单单（

2、一一式式三三份份）收文流程1工作任务单中的工作完成后3日内现场确认。2签证过程注意事项：2.1明确隐蔽工程，分包单位必须通知总包方现场工程师和商务人员现场进行确认（拍照留底）、工程量的确认工作。（否则本单无效）2.2 三方（分包人员、工程师、商务人员）须在完成工作任务确认单和分包方提供的施工前、后照片上签字确认。分包上报，责任师收集原件分分包包上上报报签签证证分分包包签签证证审审批批程程序序表表收文流程1每月15、20日申报当月增加工程现场签证单，逾期拒绝受理。2签证文件附件共一份：（缺一甲方拒绝接收）1、任务单2、确认单3、签证单及2.1分包签证审批程序表（一式三份）2.2工作任务单（原件）

3、（一份）2.3工作任务确认单（原件）（一份）2.4确认的施工前、后照片（一份）2.5计算书（一份）2.6预算书（一份）分包单位传达责责任任工工程程师师确确认认责任师签字1审核指令单要求与分包申报签证内容的一致性；2确认施工范围、内容、及工程量3明确签证（工作内容）责任。责任师传达工工程程部部门门部部门门确确认认生产经理签字1确认责任工程师审批施工及责任划分意见是否准确 责任师传达技技术术部部门门确确认认技术总工签字1确认是否应发生及是否符合方案 责任师传达质质量量部部门门确确认认质量总监签字1确认执行的质量情况 责任师传达商商务务部部门门确确认认商务经理签字1签证内容是否属于合同约定外并审定费

4、用 商务传达项项目目经经理理审审批批项目经理签字1项目经理审批后加盖项目章 10000.00元10000.00元商商务务存存档档上上报报公公司司最最终终审审批批1有效的结算依据上报公司审核并备案附件2 表格编号：工工 作作 任任 务务 单单流水号 专 业 专业编号收件单位接 收 人日 期 发件单位发件部门编制人主题发件时间 要求完成时间 年 月 日 至 年 月 日任务单依据 图纸修改 编号：指令单编号：设计变更 编号：其 他说明：工作内容明细：附件内容:批示栏（是否同意下发）生产经理是 原因否 原因签字：年 月 日总工程师是 原因否 原因签字：年 月 日商务经理是 原因否 原因签字：年 月 日

5、项目经理是 原因否 原因签字：年 月 日备注：本单一式四份，一份原件，收件人存；三份复印件，生产经理、商务、资料存档各一份。KEEP OFKEEP OF附件3 工工 作作 任任 务务 确确 认认 单单分包专业编号对应任务单编号任务完成时间单位名称完成工作任务内容工作任务完成确认是否按对应工作任务单完成是 原因否 原因完成情况是否满足各项要求是 原因否 原因施工前、后照片有 页否 原因情况说明：责任师（签字）：年 月 日工程量计量依据描述责任师（签字）：三方见证确认分包单位负责人（签字）：年 月 日总包单位工程部（签字）：年 月 日商务部（签字）：年 月 日备注：本单一式四份，一份原件，收件人存

6、；三份复印件，生产经理、商务、资料存档各一份。隐蔽工程必须通知总包方现场工程师和商务人员到现场进行确认（拍照留底）、工程量的确认工作。附件4 表格编号：分包签证审批程序表项目名称：流水单号：单位名称：专业编号：须附附件：任务单 编号：确认单 编号：计算、预算书 页 完工前后照片 页 其他：施工时间：年 月 日至 年 月 日申报金额：工程内容及工程量计算明细：项目负责人（签字、盖章）：日期：审核意见：审核意见：责任师：日期：生产经理：日期：施工质量是否符合要求：是 否施工安全是否符合要求：是 否审核意见：审核意见：质量总监：日期：安全总监：日期：是否属于整改内容：是 否是否同意签证：是 原因 否 原因审核意见：审核意见：总工程师：日期：商务经理：日期：是否同意商务意见：是 原因 否 原因审核意见：项目经理：日期：备注：1、本单一式三份，一份原件，收件人存；二份复印件，商务、责任师存档各一份。2、本表单须附任务单、确认单、签证确认的施工前、后照片、计算书、预算书原件各一份。3、分包报送结算须提供本单原件，复印件不作为结算依据。附件5合同外增项（变更洽商、签证、索赔等）承诺函中国建筑一局（集