监理通项目模块每月使用情况核查表.doc

1、监理通项目模块每月使用情况核查表项目名称：锦和家园四期保障房工程形象进度：主体施工项目总监：检查时间：2023.8.3序号板块表单检查内容现状描述备注1项目基本信息基本信息1、除“项目成本编号、项目编号、实际竣工”外，其余均已填写已完成2、附件信息要求上传的是否已上传：如施工许可证、规划许可证、图审合格证、装配率证明文件等已完成2参建单位1、是否添加：五方责任主体信息已完成3项目通讯录1、每家单位是否有相应联系人已完成4实体概况1、是否填写本表单内容已完成2、红色必填项是否填写完善已完成5安全监管超出一定规模工程安全监控1、是否填写、几条数据无注：根据项目状态，装修阶段此项基本无6危险性较大工

2、程安全监控1、是否填写、几条数据无7施工机械及施工机具1、是否填写、几条数据、最新时间已完成8安全检查1、是否填写、几条数据、最新时间已更新9安全交底1、是否填写、几条数据、最新时间已更新10质量控制材料、构配件、设备进场1、是否填写、几条数据、最新时间已完成11技术交底1、是否填写、几条数据、最新时间已完成12见证取样1、是否填写、几条数据、最新时间已完成13单位/分部工程验收1、是否填写、几条数据、最新时间已完成14质量不合格记录1、是否填写、几条数据、最新时间无15资质管理施工管理人员1、是否录入：项目经理、项目技术负责人、专职安全员、质检员、施工员；数量是否符合要求已完成16安全管理人

3、员1、是否与施工管理人员内的安全员一致，数量是否符合要求已完成17特种作业人员1、最新特种人员录入时间已完成2、是否有未退场人员，证书到期未更新的已更新18市场行为资料1、是否添加：五方责任主体、桩基分包单位、劳务分包单位等信息已完成重点是检查监理单位、施工单位资料是否齐全。如营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业信用手册、中标通知书、施工合同、人员名单及证书、五方承诺书2、相关证书有效期是否到期未更新已完成193、五方责任主体附件是否上传已完成20施工单位管理体系/分包单位资质报审1、是否添加：总包单位、分包单位（特别是桩基、劳务分包）已完成2、附件是否上传盖章后封面已完成21进度控制工程

4、进度月报1、下个月进度计划是否上传已完成每月 5 号前上传2、本月底附件是否上传监理进度核查表已完成22工程总进度计划1、是否操作本项已完成23投资控制计量/工程款支付1、最新操作时间已完成24沟通与汇报工程监控1、是否填写、几条数据、最新时间已完成注:此项为主管部门整改单及其他项目重要事宜25监理通知单1、是否填写、几条数据、最新时间已更新26会议纪要1、是否填写、几条数据、最新时间已更新27监理规划评审1、是否上报监理规划已完成根据提交时间判断2、每半年是否重新上传新版本已完成28监理细则1、是否操作本项目已完成2、共上传多少份监理细则已完成29监理月报1、是否操作本项目、最新时间已更新每月 30 号前上传2、附件是否上传已完成30沟通与汇报工地巡视1、是否操作本项目、最新时间已更新31工作笔记1、是否操作本项目、最新时间已更新32监理日志1、是否操作本项目、最新时间已更新33项目资料施工组织设计与专项方案1、是否操作本项目已完成2、共上传多少份施工方案、最新时间已完成34项目收尾业主评价1、最新上传客户调查表时间无2、监理业务手册是否上传无监理质量评估报告及总结1、此项是否操作无根据本项目是否申请单位工程竣工验收记录来判断2、共上传多少份质量评估报告无