安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册.doc

1、安全风险分级管控与隐患排查治理隐安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册患双重预防体系建设指导手册公众号：安全资料网公众号：安全资料网目录目录第一章第一章风险隐患双重预防相关知识风险隐患双重预防相关知识.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.1编制目的.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2适用范围.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.3规范性引用文件.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4术语和定义.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.5风险隐患双重预防体系建设内容.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.6风险隐患双重预防体系建设原则.错误！未定义书签。

2、错误！未定义书签。第二章第二章 风险隐患双重预防体系建设与运行风险隐患双重预防体系建设与运行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.1策划和准备.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.1.1建立工作机构.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.1.2人员培训.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.1.3资料收集.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2风险辨识评估.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2.1风险点划分原则.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2.2危险源及其风险类型辨识.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2.3风险（危险程度、危险度）评估方法.错误！未定义

3、书签。错误！未定义书签。2.2.4发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估错误错误！未定义未定义书签。书签。2.2.5重大危险源辨识.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2.6风险分析评估.62.2.7风险分级及四色标注.62.2.8风险告知.72.3风险分级管控.82.3.1风险分级管控原则.82.3.2风险管控.92.4隐患排查.102.4.1具体要求.102.4.2制定隐患排查计划.102.4.3实施隐患排查.112.5隐患治理及验收.122.5.1隐患治理.122.5.2隐患治理验收.122.5.3隐患排查信息管理.132.6有效运行与持续改进.13第三章第三章风险隐患双重预防体系建

4、设主要文件示例风险隐患双重预防体系建设主要文件示例.15153.1安全生产责任制示例.153.2风险分级管控制度示例.163.3企业岗位风险辨识管控清单示例.213.4企业风险管控措施.233.5重大风险告知栏.243.6岗位风险管控应知应会卡.273.7企业风险分级四色平面分布图.283.8企业岗位作业风险比较图.293.9隐患排查治理制度.293.10企业隐患排查治理台账示例.323.11岗位事故应急处置卡.33附件：附件：.3434附件 1：作业危害分析法（JHA）.35附件 2：安全检查表法（SCL）.37附件 3：风险矩阵法（LS）.39附件 4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC

5、）.41附件 5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例）.43附件 6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格.97附件 7：GB6411-86企业职工伤亡事故分类.99表 3岗位风险辨识管控清单序号场所/设备/活动风险描述事故风险类型风险评估管控措施管控责任主体可能性大小（L）暴露频繁程度（E）结果严重程度(C）风险值（D）风险等级标志颜色强化管控层级责任部门责任人1变配电室雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电或火灾事故。火灾触电较大风险橙色配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。采光窗、通风窗

6、、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。长度大于 7m 的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。部门级水电部XXX2砂轮机砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。物体打击一般风险黄色砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。班组级维修班XXX2.2.62.2.6风险分析评估风险分析评估风险分析是根据危险源可能诱发的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险分析，确定事故发生的可能性和严重程度。行业已经建立风险分析标准或方法的，按其执行。未建立风险分析标准和方法的，可选用适用的风险分析方法，本实施指导手册推荐两种常用方法对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级：一是风险矩阵法（LS），具体参见附件 3；二是作业条件危险性分析法（LEC），具体参见附件 4。鼓励企业结合实际采用多种风险评估方法。2.2.72.2.7风险分级及四色