双重预防工作推进具体实施步骤.xlsx

1、序号构建步骤详细步骤1风险辨识评估风险点划分2危险源及其风险类型辨识3风险（危险程度、危险度）评估方法风险分析评估4风险分级及四色标注5风险告知6风险分级管控风险管控原则风险管控详细内容完成时间备注1、设施、部位、场所、区域（设备设施）。2、操作及作业活动（作业活动）。根据GB6441-86（企业职工伤亡事故分类标准）进行风险类别。针对作业活动清单采用工作危险分析法（简称JHA）进行辨识，设备设施采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。采用风险矩阵法（LS）辨识定性危害因素进行定量风险分析，分析每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。根据风险分析结果，确定风险等级，风险等

2、级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。针对辨识评估出的风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握风险的基本情况及防范、应急措施。1、厂区区域风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图2、厂区岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）图3、岗位风险管控应知应会卡4、岗位事故应急处置卡5、重大风险告知栏1、风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控，逐级落实。2、逐一明确厂级、车间级、班组级、岗位级管控重点、管控责任和管控措施3、按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制1、建立岗位风险辨识管控清单，主

3、要项目包括风险点、所在位置或设备号、潜在危险事故类型、风险等级、预警色、管控措施、责任部门、责任人等。2、关注运营情况和危险源变化风险状况，进行管控、调整风险等级、管控措施，确保风险始终处于受控范围内。序号构建步骤详细步骤1风险辨识评估风险点划分2危险源及其风险类型辨识3风险（危险程度、危险度）评估方法风险分析评估4风险分级及四色标注5风险告知6风险分级管控风险管控原则风险管控7隐患排查具体要求制定隐患排查计划实施隐患排查隐患治理隐患治理验收隐患排查信息管理隐患治理详细内容完成时间1、设施、部位、场所、区域（设备设施）。2、操作及作业活动（作业活动）。根据GB6441-86（企业职工伤亡事故分

4、类标准）进行风险类别。针对作业活动清单采用工作危险分析法（简称JHA）进行辨识，设备设施采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。采用风险矩阵法（LS）辨识定性危害因素进行定量风险分析，分析每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。根据风险分析结果，确定风险等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。针对辨识评估出的风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握风险的基本情况及防范、应急措施。1、厂区区域风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图2、厂区岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）图3、岗位风险管控应知应会

5、卡4、岗位事故应急处置卡5、重大风险告知栏1、风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控，逐级落实。2、逐一明确厂级、车间级、班组级、岗位级管控重点、管控责任和管控措施3、按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制1、建立岗位风险辨识管控清单，主要项目包括风险点、所在位置或设备号、潜在危险事故类型、风险等级、预警色、管控措施、责任部门、责任人等。2、关注运营情况和危险源变化风险状况，进行管控、调整风险等级、管控措施，确保风险始终处于受控范围内。1、应在风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。应将存在重大风险和较大风险的场所、

6、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点2、建立完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度3、隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理1、隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。2、隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。1、按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。2、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外