预拌砂浆生产企业质量监督检查表参考模板范本.doc

1、3预拌砂浆生产企业质量监督检查表受检企业：项目项目检查内容检查内容检查结果检查结果符合基本符合不符合检查情况描述（一）对 预 拌砂 浆 生产 企 业质 量 行为 的 监督检查1、建立与之相适应的由专业人员组成的管理机构，建立健全规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌砂浆过程能按规定履行职责2、预拌砂浆生产企业制定 管理制度，试验室制定 质量管理手册及试验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程3、砂经过筛，原材料先检后用4、砂浆配合比设计符合规范要求5、企业备案证书所许可的范围与其承揽砂浆强度等级及特种砂浆相符6、试验室环境条件等符合要求，各功能检测室符合要求（二）预 拌 砂浆

2、生 产企 业 试验 室 监督检查一、人 员机构1、试验室有明确的组织机构；2、具备基本的质量保证体系3、试验室主任具备中级或以上专业技术职称4、持有有效省级及以上质量检验员合格证书的专职试验人员不少于 3 人5、持证人员管理规范，调离变更及时上报二、检测环境1、设置满足要求的检验室、样品室、养护室2、试验室用房布局合理3、试验室设施面积清洁采光通风能源满足规定要求4、周围环境、粉尘、振动、电磁辐射不影响检验工作5、砂浆养护室温湿度记录齐全6、砂浆养护室具有有效的温湿度控制能力，符合GB/T31245-20147、试件成型室水泥室等主要功能检测室温度记录齐全项目项目检查内容检查内容检查结果检查结

3、果符合基本符合不符合检查情况描述4（二）预 拌 砂浆 生 产企 业 试验 室 监督检查二、检测环境8、试件成型室具有有效的温度控制能力，符合GB/T50081-2002三、仪器设备1、档案管理规范、一机一档2、仪器设备维护良好，三色标识管理到位，使用记录齐全3、具有计量仪器检验设备检定计划台帐4、计量仪器检验设备具有有效的计量检定证书、校验证书5、自检设备有相应的自校规程及记录四、工作制度1、原始记录管理制度2、试验报告的编制、校核、审批制度3、各级人员岗位责任制度及技术责任制度4、质量管理手册规章制度检测实施细则或操作规程的制订、颁发、修改制度5、检测事故分析报告制度6、检测样品管理制度7、

4、质量管理手册执行情况的检查制度8、检测仪器设备的验收、使用、保管、降级及报废制度五、生产控 制 及其它1、具有原材料进场验收记录、按批复验记录（重要材料有型式检验报告）2、定期参与试验室间的能力验证3、定期组织内部比对试验；4、持续对砂浆生产质量水平进行分析控制5、配合比、质量检验报告无涂改，签字齐全，数据修约准确，且由试验室负责人签发6、原始记录报告规范、完整，管理有效，无编码缺失7、持续对砂浆生产质量进行分析控制,定期做技术质量总结.项目项目检查内容检查内容检查结果检查结果5符合基本符合不符合检查情况描述（三）、信 息 化管 理 方面1、数据上传设备配备齐全，能正常采集数据2、使用统一检测软件出具报告，数据上传正常，实现了力学性能数据的自动采集3、砂浆动态监管系统方面，能够及时录入相关信息，自检信息齐全。4、生产流水号管理规范，可追溯、可查询（四）、预 拌 砂浆 实 体质 量 监督检查1、现场抽检试压砂浆强度情况设计强度等级实测结果（MPa）达到设计强度等级工地情况2、现场成型砂浆稠度、分层度情况设计大小实测结果工地情况3、砂目测情况4、其他抽检项目水泥砂矿粉粉煤灰膨胀剂检查组受检单位