采购部流程文字说明参考模板范本.doc

1、供应部流程说明供应部流程说明一一 采购依据采购依据（1）.办公用品、清洁用品、低值易耗品、五金、劳保物品、耗材用品申购在每月 20 号以前由各个部门文员汇总后交分管副总签字后行政部采购组统一收集仓库管理员进行查库存-行政部文员汇总-行政部采购员核价-费用出来后给各部门领导签字确认费用-请示行政部领导审批并购买。（汇总表电子版发供应部，纸版签字后交采购组留存）（2）.广告制作、印刷制作的申购同办公用品类的申购流程。如需制作，则先下单到策划部制作后，策划部用工作联系函与供应部沟通。（3）.固定资产的申报（每月 20 号以前由各个部门文员汇总后交分管副总签字公司固定资产管理员签字（如公司有可调拨资源

2、，需另填制固定资产调拨单；也可先咨询公司固定资产管理员，有可调拨物资后直接填制固定资产调拨单，则无需填制固定资产申报表）采购员核价-费用出来后给申购部门领导签字确认费用请示行政部领导、刘总审批后安排购买。注：单件物品金额大于注：单件物品金额大于 2000 元为固定资产类。元为固定资产类。二二 采购过程管理采购过程管理物品采购完成后交仓库管理员开据入库单，各部门文员凭领用单于仓库领取申购物品（部门文员负责各部门领用物品的管理）广告制作类的采购需填写物品移交书，以确认是否安装完毕并验收合格。三三 采购结算及支付采购结算及支付物品采购完毕并使用合格后，按合同约定方式执行付款流程（供应商需在付款流程开

3、始前提供材料款申请封面、本月应付材料款汇总表、账号资料证明附联系人身份证复印件、物品移交书等资料证明并签字盖章确认）。四四 采购材料管理采购材料管理使用部门在使用中对物品的质量或其它产生异议，可填写意见反馈表反馈到供应部，以便供应部对供应商进行考核。流程图流程图固定资产流程：固定资产流程：填写固定资产申购：.固定资产的申报（每月 20 号以前由各个部门文员汇总后交分管副总签字公司固定资产管理员签字（如公司有可调拨资源，需另填制固定资产调拨单；也可先咨询公司固定资产管理员，有可调拨物资后直接填制固定资产调拨单，则无需填制固定资产申报表）采购员核价-费用出来后给申购部门领导签字确认费用请示行政部领

4、导、刘总审批后安排购买。（如果涉及申购电脑设备相关需要给网络部领导签字确认公司固定资产管理员签字（如公司有可调拨资源，需另填制固定资产调拨单；也可先咨询公司固定资产管理员，有可调拨物资后直接填制固定资产调拨单，则无需填制固定资产申报表）采购员核价-费用出来后给申购部门领导签字确认费用请示行政部领导、刘总审批后安排购买。低值易耗品、五金劳保、办公清洁、耗材流程：低值易耗品、五金劳保、办公清洁、耗材流程：填写采购用品申报表部门经理签字分管副总签字行政部采购组文员收集整理仓库管理员查库存采购员核价费用出来文后申购部门文员需给部门领导签字确认（纸板）行政部领导签字刘总审批供应组采购员购买仓库入库申购部

5、门领用验收合格付款意见反馈广告、印刷联系函制作流程：广告、印刷联系函制作流程：填写广告申报表部门经理签字分管副总签字策划部经理签字确认行政部采购组汇总行政部领导签字确认刘总审批采购员询价费用出来申购部门文员需给部门领导签字确认（纸板）行政部采购组再联系制作制作完成三方交接确认验收合格付款（需付物品移交书）意见反馈注意注意：1、广告制作、活动、印刷方面需要提前几天下联系函给行政部，行政部便于了解情况及时联系供应商。2、申购广告制作、活动、印刷部门需要先给策划部设计制作文件打印出策划部设计制作文件给部门经理及分管领导签字确认下一步给行政部汇总-广告制作费用出来行政部文员以电话告知然后部门文员给部门领导签字确认此费用。意见反馈表流程：意见反馈表流程：填写反馈意见表一般行政部文员在月末以电子版形式发给各个部门文员如果有问题部门文员需要填写采购项目、部门意见、反馈信息下一步给部门经理签字确认将填完的反馈意见表（以纸板形式）上交行政部文员行政部领导审批。注意：注意：希望各个部门文员认真填写意见反馈表，有问题及时跟行政部沟通解决问题。