风险分级管控表格汇编参考修改模板范本.doc

1、附件 1：作业活动排查清单序号作业活动名称作业活动内容 岗位/地点实施单位活动频率备注活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。作业活动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业，动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。附件 2：设备设施排查清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注设备设施包括炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、转动设备类、起重运输设备类、供配电设备设施、管廊、构建筑物等。附件 3：风险点登记台账序号风险点名称危 险 有害因素可能发生的事故类型 区域

2、位置所属单位备注可能发生的事故类型可参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准。附件 4：风险分级管控清单序号风险点风 险等级区域/位置危险有害因素可能导致的事故后果风险控制措施管 控层级责任部门责任人备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置附件 5:企业安全风险四色分布图例企业作业安全风险比较图例备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置全厂、区域安全风险四色分布图，对作业活动应包括动火、受限空间等特殊作业，以及日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业等形成作业安全风险比较图。附件 6:XX 公司安全风险公告栏(模板)序号风险点危险有害因素可能发生的事

3、故类型风险等级管控措施应急措施管控层级责任部门责任人1二甲苯罐区1 发生、泄露，遇到明火、高热、氧化剂，引起燃烧爆炸的危险；2 泄漏时人员吸入二甲苯，可引起中枢神经麻痹；3 接触二甲苯，刺激眼睛和皮肤。火灾、爆炸、中毒较大风险1、远离点火源、热源；2、设置可靠避雷设施并定期检测；3、设置可燃气体泄漏报警装置；4、禁止使用易产生火花的设备和工具；5、禁止带入非防爆电子设备；6、配备充足的应急处置物资和消防器材；发生泄露时，做好身体防护和呼吸防护。火灾/爆炸：1 立即停止作业；2 撤离人员至安全区域3 进行隔离4 杜绝火源中毒：1 皮肤和眼睛接触：立即冲洗2 吸入：撤离至空气新鲜处3 就医车间级一

4、车间张三附件 7:岗位安全风险告知卡（模板）岗位所在的风险点名称净化车间净化工段风险等级较大风险事故类别爆炸、火灾、窒息管控层级车间级管控部门净化车间管控责任人李四岗位安全操作要点管控措施应急措施安全警示标志1 生产装置的启动、停车必须对公用条件的投运进行许可确认。2 生产装置的各项运行指标必须符合工艺操作条件（参数）和安全设施条件。在安全设施、装置不全、故障不符合要求时，严禁生产装置投运生产。1 压力容器做好定期检测和维护保养；2 现场设有氧气浓度检测报警器；3 设备静电接地；4 动火作业管制；5 个人防护用品穿戴；1 启动应急预案；2 做好应急人员的防护，抢救伤员；3组织人员疏散，设置警戒

5、线；4 动火作业管制；火警：119急救：120中控室电话：XXXXXXXX属地安监部门电话：XXXXXXXX备注：企业可参照模板内容，根据企业自身实际，在企业醒目位置设置安全风险公告栏，在重点区域的岗位设置安全风险告知卡。附件 8:风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS），R=LS，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判断准则等级等级标标准准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危

6、害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则等级等级法律法律、法规及其他要求法规及其他要求人员人员直接经济损失直接经济损失停工停工企业形象企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万-100万元2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万-50万元1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定