安全管理体系运行检查诊断记录表参考模板范本.doc

1、-1-安全管理体系运行检查诊断记录表安全管理体系运行检查诊断记录表A 级要素级要素B 级要素级要素企业达标标准企业达标标准检查诊断方法检查诊断方法检查情况检查情况1.法律法法律法规和标准规和标准1.1 法 律 法规和标准的识别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确明确责任部门、责任部门、获取渠道、方式获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度制度；2.适用的法律

2、法规、标准及政府其他要求的清单清单和文本数据文本数据库库；3.定期更新记录更新记录采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录文件发放记录；2.培训记录、告知书培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.2 法律、法规和标准符合性评价1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评符合性评价价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录不符合项整改记录。2.机

3、构和机构和职责职责2.1 方针目标1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件文件化化的安全生产方针方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化文件化的年度安全生产目标目标；查文件：安全生产方针方针，年度安全生产目标目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。-2-现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责签订安全生产目标责任书任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产企业的年度

4、安全生产目标和安全生产工作计划工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.2 负 责人1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人的安全生产职责主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实

5、施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案；查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案安全文化建设计划或方案。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源查文件：1.主要负责人安全承诺书安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全-3-承诺。现场检查:安全承诺告知情况。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工

6、作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：1.查安委会会议记录或纪要安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。1.领导干部带班制度领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录记录及考核记录。询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。2.3 职责制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责一岗一责”。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解主要负责人是否了解安全生产法安全生产法规规定的安全职责定的安全职责和细化后的安全职责内容；2各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚1.建立安全生产责任制考核机制建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从查文件：1.安全生产