危化品仓库企业安全风险评估细则（试行）.pdf

1、-1-1 总则1.1 为强化危险化学品仓库企业安全风险辨识和管控，落实安全生产主体责任，提高安全生产保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律、法规、规范，制订本细则。1.2 本细则适用于取得危险化学品经营许可证，通过仓库（非储罐区）储存危险化学品且构成重大危险源的企业（以下简称“企业”）。不构成重大危险源的仓库企业参照执行。1.3 本细则在危险化学品经营企业安全技术基本要求危险化学品仓库储存通则危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则 等基础上，对企业安全风险隐患排查的有关要求进行了细化量化，用于指导企业开展安全风险评估工作。1.4 本细则所引法律

2、、法规、标准、规范、文件等，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。2 风险量化和分类2.1 本细则制定的危险化学品仓库安全检查表对安全基础管理、规划布局与总平面布置、储存过程、设备安全、电气与仪表、应急与消防等 6 个方面进行检查，设定总分值 1000 分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项同时扣 50 分）、扣 20分项、扣 10 分项和扣 5 分项。对照危险化学品仓库安全风险排查表，依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项检查细则只扣除一次分数，单个检查细则不累积扣分；不涉及的不扣分），得出危险

3、化学品仓库的分值，确定安全风险等级。-2-危险化学品仓库危险化学品仓库企业企业安全风险等级表安全风险等级表安全风险等级安全风险等级得分得分高存在否决项，或得分700分较高不存在否决项，且700分得分850分中不存在否决项，且850分得分900分低不存在否决项，且得分900分2.2 企业是安全风险评估的责任主体，企业应当运用信息化手段如实记录安全风险排查治理情况，形成问题隐患清单和整改措施清单，实现随时查询、实时跟踪、到期提醒。3 评估内容及检查表3.13.1 安全基础管理安全风险评估安全基础管理安全风险评估3.1.13.1.1 评估内容评估内容（1）安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规

4、程的落实情况；（2）岗位技能培训与持证上岗情况；（3）重大危险源安全包保责任制建立运行情况、包保责任人履责情况；（4）安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；（5）危险化学品仓库信息系统开展情况。3.1.23.1.2 安全基础管理安全风险评估检查表安全基础管理安全风险评估检查表对于安全基础管理安全风险评估可参考表 3.1-1 中规定的相关内容开展。表表 3.1-13.1-1 安全基础管理安全风险评估检查表安全基础管理安全风险评估检查表序序号号检查内容检查内容检查方式检查方式检查依据检查依据检查检查情况情况实际实际得分得分扣分说扣分说明明1企业应当建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。查制度

5、（查责任制文件，应建立与 企 业 组 织 结构、岗位设置相匹配的安全责任制）安全生产法 第四条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121 号）第十六条未 建 立为 否 决项，扣 50 分；发现 其 他问 题扣10 分-3-序序号号检查内容检查内容检查方式检查方式检查依据检查依据检查检查情况情况实际实际得分得分扣分说扣分说明明2企业应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。查制度、查记录（查责任制考核制度、考核记录）安全生产法 第二十二条；国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（

6、安委办201729 号）第六条发 现 问题扣 20分3企业有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。查与企业实际相符的规章制度、操作规程，包括全员安全生产责任制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全 风 险 管 理 制度、应急管理制度、事故管理制度等，以及仓库运作具体岗位操作规程危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局第 55 号）第六条、第七条无 操 作规 程 为否决项，扣 50 分；发现 其 他问 题扣10 分4落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作领导小组），由董事长或总经理担任主任。定期召开安全生产委员会会议。查企业成立安委会或安全工作领导小组文件，与组织架构实际人员相符，定期（每季度至少一次）会议记录国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（安监总办201527 号）发 现 问题扣 10分5（1）企业应当依法设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。查机构设置、人员 配 备 文 件 等（查安全管理机安全生产法 第