山东省安全生产专项整治三年行动检查表.xlsx

1、序序号号排排查查内内容容排排查查依依据据检检查查方方式式检检查查情情况况问问题题及及建建议议得得分分1 1 安安全全基基础础管管理理安安全全风风险险隐隐患患排排查查表表(一一)安安全全领领导导能能力力1.1.11.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（ 1 ） 形 成 文 件 ， 并 得 到 所 有 从 业 人 员 的 贯 彻 和 实 施 ；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准2.1

2、查安全生产方针、会议资料、询问岗位人员1.1.21.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准2.1查安全生产目标责任书1.1.3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）查制度、各级单

3、位风险研判的资料、公告牌1.1.4企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患；6.组织制定并实施本单位的安全事故应急预案；7.及时、如实报告安全事故。抽抽查查1 1项项安安全全生生产产职职责责的的履履行行情情况况。安全生产法第十八条查主要负责人责任制1.1.5企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录

4、上签字。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准5.6查班组安全活动记录1.1.6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）查制度、领导带、值班记录1.1.7企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准3.2查风

5、险评估报告等资料序序号号排排查查内内容容排排查查依依据据检检查查方方式式检检查查情情况况问问题题及及建建议议得得分分1.1.8企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位的职责。查值班带班制度、值班记录、现场、访谈1.1.9企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准11.2查计划、记录1.1.10企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。查体系、评审记录等1.1.11企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划

6、，并对安全行动计划履行情况进行考核。查个人安全行动计划、考核记录1.1.12企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准2.3查会议记录1.1.13企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第十六条查学历证书1.1.141.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。 安 全 生 产 法 第 二 十 一 条国家安全监管总局关于危险化学品