2022年需控制风险--风险管理计划.doc

安全人之家有限公司司安全人之家有限公司司2022 年年需控制风险需控制风险-风险管理计划需控制风险目标指标方法措施/技术手段执行部门/负责人经费预算（RMB：元）起止日期监管部门1、体系文件不全，必要的文件 都 没 有 建立；相关文件编写不当，导致经常出问题按 新 标 准的 要 求 建立 起 一 套完善的ISO9001 体系文件符合标准要求1、建立起一套完善的 ISO9001体系文件。行政部7000 元2018 年 11 月初前完成管理者代表2、组织公司相关人员学习体系文件行政部1000.002022 年 11 月初前完成管理者代表3、对相关文件开始进行受控分发。行政部10002022 年 11 月初开始管理者代表2、工程环境脏、乱、差；物料没分类，无标识确 保 各 物品 进 行 分类 摆 放 与标识无混料、相关标识100%明确1、对原材料、半成品、成品、工具进行分类摆放与标识。项目现场2000.002022 年 11 月至 2018年 11 月管理者代表2、 定期进行一次项目现场的 5S活动。项目现场15000.002022 年 11 月至 2018年 11 月管理者代表编制：龙冰批准：赵党日期：2022.1.16