1、开掘专业安全风险分级管控管理制度开掘专业安全风险分级管控管理制度第一章第一章总则总则为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。本制度所指的项目部开掘专业安全风险分级管控管理制度，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。本制度适用于项目部各单位。第二章第二章开掘专业安全风险分级管控开掘专业安全风险分级管控管理制度工作责任体系管理制度工作责任体系一、成
2、立开掘专业安全风险分级管控管理制度领导小组组长：张鹏成员：任东海 李学兵 王赵荣 牛朝增 李海 左强 张聚山等。领导组下设办公室，办公室设在项目部技术科，为我项目部开掘专业安全风险分级管控管理制度工作的管理部门，具体负责开掘专业安全风险分级管控管理制度的具体工作。二、责任分工1、项目经理全面负责开掘专业安全风险分级评估、管控工作的组织、协调。按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位开掘专业安全风险分级管控管理制度实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。负责组织实施重大安全风险管控措施。2、质量经理对开掘范围内的安全风
3、险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。3、技术经理负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理。4、技术科长为开掘专业安全风险评估管理工作的牵头和管理人，负责组织制订平定窑项目部开掘专业安全风险分级管控管理制度制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对开掘安全风险管控工作进行监督检查和考核。5、班组负责实施重点工序安全风险评估管理。6、岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章第三章开掘专业安全风险辨识范围及要求开掘专业安全风险辨识范围及要求一、年度安全风险辨识每年底项目经理组织各开掘主管负责人和相关业务科室进行年度安全风险辨识，重点对
4、掘进工作面顶板、爆破等系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案二、专项安全风险辨识（一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由技术经理组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳
5、动组织确定等。（二）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（三）高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识：1.开掘专业专项辨识由质量经理组织有关业务科室、班组进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.
6、补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据；（四）项目部发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识；1.专项辨识由项目经理组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件。三、其他要求进行辨识时要采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第四章第四章开掘专业安全风险辨识方法开掘专业安全风险辨识方法常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等，因各种评估方法均有局限性，本次采用经验判断法，对辨识出的安全风险进行逐项评估和定级，按照管控的难易程度共分为四级，从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级、四级风险，分别用红、橙、黄、蓝四
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