1、风险评价报告书风险评价报告书 一、目的 为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素， 消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行 危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进 行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL） ，将部门部分作业过 程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组 长：XX（管理人员） 成 员：XX（工会代表） 、XX(专业技术人员)、XX（员工代表） 、XX、 XX 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参 与风险评估
2、过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种 基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA） ，由各单位的评价小组 中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单， 并进行工作危害分析（JHA） ，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完 成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位 再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位 的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安 全检查表（SCL）分析进行，做完成
3、后先经科室负责人审查修改，修改完成 后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再 进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析（JHA）表 安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA） 记录进行更新： -工艺指标或操作规程变更时； -新的或变更的法律、法规或其他要求； -有新项目 -有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； -其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班
4、组开展风险评价工作，按照以 下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）后果严重性（S） 1）危害发生的可能性 L 判定准则： 表 1：危害发生可能性 L 判定 等 级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监 测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有 控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施 （如没有保护装置、 没有个人防护用品等） ， 或未严格按操作程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或
5、曾经作过监测，或过去曾经发生类似事 故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执 行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性 S 判定准则： 表 2：危害后果严重性 S 判定 等 级 法律、法规及其他要求 人员 财 产 损 失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2 套） 或设备停工 重 大 国 际 国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置
6、停工、或 设备停工 行业内、省 内影响 3 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力 丧失、慢性病 10 1 套装置停工或设 备 地区影响 2 不符合公司的安全操作 程序、规定 轻微受伤、间歇 不舒服 10 受影响不大，几乎 不停工 公 司 及 周 边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形 象 没 有 受损 3）风险等级 R 判定准则及控制措施： 表 3： 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2125 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 612 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通 2 年内治理 15 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 有条件、有经费时 治理 注：R=LS危险性或风险度（危险性分值） L发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S一旦发生事故会造成的损失后果。 4）风险评估表 严重性 可能性
安全达人 