1、现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例序号风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程名称所属单位风险等级排查类型排查周期责任单位责任人排查结果1整改过程验收过程隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账举举例例排查过程冶冶金金行行业业基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单序序号号排排查查项项目目排排查查内内容容标标准准1职业病防治责任制用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案。
2、经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 2职业卫生管理机构及人员设置或指定职业卫生管理机构情况；职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管
3、理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。3职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者
4、职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。4职业卫生操作规程制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规程。内容要符合岗位实际，具有可操作性。5职业卫生教育培训用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况；主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病危害
5、因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训。6职业卫生管理档案用人单位应建立健全以下职业卫生档案：档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记。（一）建设项目职业卫生“三同时”档案（二）职业卫生管理档案（三）职业卫生宣传培训档案（四）职业病危害因素监测与检测评价档案（五）用人单位职业健康监护管理档案（六）劳动者个人职业健康监护档案（七）法律、行政法规、规章
6、要求的其他资料文件。7职业病危害申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申报的时间、内容及回执情况。将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业病危害应在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。8职业卫生“三同时”建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目职业卫生三同
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