1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX地下开采铁矿行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Underground iron ore文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1 范围.12 规范性
2、引用文件.13 术语和定义.14 基本要求.14.1 成立组织机构.14.1.1 组长职责.14.1.2 副组长职责.14.1.3 成员职责.24.1.4 办公室职责.24.2 实施全员培训.24.2.1 编制培训计划.24.2.2 培训记录.24.3 编写体系文件.25 工作程序和内容.25.1 风险点确定.25.1.1 风险点划分原则.25.1.2 风险点排查.35.2 危险源辨识.35.2.1 辨识方法.35.2.2 辨识范围.45.2.3 危险源辨识.45.3 风险评价.45.3.1 风险评价方法.45.3.2 风险评价准则.45.3.3 风险评价与分级.55.3.4 确定重大风险.6
3、5.3.5 风险点级别确定.65.4 风险管控措施.65.4.1 管控措施的选择原则.65.5 风险分级管控.65.5.1 风险分级管控的要求.65.5.2 编制风险分级管控清单.75.5.3 风险告知.7DB37/ XXXXXXXXXII6 文件管理.77 分级管控的效果.78 持续改进.78.1 评审.78.2 更新.78.3 沟通.8附录A （资料性附录）风险分析记录.9附录B （资料性附录）风险分级管控清单及风险点统计表. 11DB37/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术
4、委员会归口。本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。本标准主要起草人：DB37/ XXXXXXXXXIV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和地下开采铁矿行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采铁矿行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省生产经营企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/ XX
5、XXXXXXX1企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 28
6、82-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构企业在风险分级管控体系建立前， 首先建立以企业主要负责人为组长的领导机构， 明确机构成员各自的职责，并专门设置风险分级管控体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。4.1.1组长职责组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：（1）提高认识，统一思想，搞好宣传发动，提供组织保障。（2）确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。（3）发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。4.1.2副组长职责（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一部署协调。（2）负责风险分级管控体系建设实施方案的编制，相关制度的审核。（3）组织对方案、制度的培训，并组织实施。（4）确定各工作组、各专业组的职责，并监督其履行职责。DB37/ XXXXXXXXX24.1.3成员职责（1）按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的
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