风险管控手册.doc

1、1 风险管控手册风险管控手册 （示例） XXX 有限公司 编编 写写 说说 明明 2 为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管 控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四201631 号和 xx 省安全监管局 关于印发冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案 的通知（吉安监管2016188 号文件）精神，深刻吸取天津港“8 12”特 别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面 排查、 辨识、 评估安全风险， 落实风险管控责任， 及时发现和消除各类事故隐患， 防患于未然。XX 有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长 XX 亲自

2、组织，各 生产单位和各主管部门及生产一线人员参加， 进行了 2020 年度风险辨识和评价， 风险评价小组和安全部具体负责编制了风险管控手册。本手册依据国家相关 标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制， 每年公司根据风险评 价结论进行完善和持续改进。 本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指 导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容，本公司要 求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺 在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风 险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生 之前

3、，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。 年 6 月 10 日 3 目目 录录 一、企业简介 二、公司风险评价组织； 三、公司危险源的识别依据； 四、公司采用的风险评价方法； 五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人； 六、公司采取的主要控制措施； 七、重大危险源辨识与分级 八、公司等级以上风险的可控状态 九、附件 1:公司、车间、岗位安全风险管控台账 附件 2:企业风险公告栏 附件 3:岗位风险告知卡 附件 4:风险评价与控制管理制度 附件 5:风险动态管理制度 附件 6:风险警示告知管理制度 附件 7:企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986 附件 8:危险性作业活动风险分析

4、 4 企 业 简 介 XXX 有限公司成立于 20XX 年 XX 月 XX 日，注册资本 XXXX 万元，法定代表人 XXX。公司位于 XXXXX，占地面积 XXXXXX ，年产值 XXXX 元，公司专业致力于 XXXXX 制造销售。XXXXX 有限公司现有员工 XXXX 余人，其中技术人员 XXXX 余人， 销售人员 XXXX 余人，全年生产 XXXX 天，三班倒，每班 8h。 （接下来依据本生产经营单位情况，说明本行业内部具有什么样的设备，物件，（接下来依据本生产经营单位情况，说明本行业内部具有什么样的设备，物件， 常规运作情况，人员工作场所情况，风险点等详细信息）常规运作情况，人员工作场

5、所情况，风险点等详细信息） 5 公司风险评价组织 公司级风险评价小组公司级风险评价小组 组 长：总 经 理 xxx 副组长：生产总监 xxx 技术总监 xxx 设备总监 xxx 仓储部经理 xxx 组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 车间级风险评价小组车间级风险评价小组 组 长：各车间经理 组 员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人 员、班组长等。 岗位风险评价小组岗位风险评价小组 组 长：各班组班组长 组 员：岗位职工代表 6 公司危险源的识别依据 1、GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准（包括 20 种事故类型等详细 信息） 2、风险评价与控制

6、管理制度（企业自行制定） 3、GB18218-2018危险化学品重大危险源辨识（不涉及危险化学品企业 可以不看此项） 4、冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力实施方案 的通知 5、xx 市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双 重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案公安委字 6、各类行业较大危险因素辨识与防范指导手册 例：轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册、机械行业较大危险 因素辨识与防范指导手册、冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册、 建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （以上指导手册请在百度直接搜 索即可找到） 7、风险辨识和评估 流程图（见下页） 7 风险辨识和评估 流程图 工作任务描 述 工作步骤 确认其控制防护 措施 危害识别 风险评估 （R） 风险值是 否可接受 是 实施其控制措 施 否 风险评估（R） 风险值是 否可接受 是 否 风险评估报告 批准后归档 8 公司采用的风险评价方法 公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门， 负责根据企业的实际情况制 定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标